目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关档案工作法律、法规和条例、并负责落实。

2、负责制定全县档案事业发展规划，组织全县档案收集、保管、利用及编研。

3、负责全县各级档案室升级及目标化管理。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。我部门共有内设股室5个：办公室、业务室、法规股、档案馆、现行文件中心。人员及车辆编制情况：我部门实有人数22人，其中在职12人，离退休10人。无定编车辆。

2、决算单位构成。档案局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有档案局本级，无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为239.47万元。比上年减少19.33万元，同比下降7.47%。主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况：

本年度收入合计　239.47万元，其中：财政拨款收入239.47万元，占比100%；上级补助收入　0万元，占比0　%；其他收入　0万元，占比0　%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计239.47万元，其中:基本支出149.70万元，占比62.51%；项目支出89.77万元，占比37.49%；经营支出　0万元，占比0　%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为239.47万元，比上年减少19.33万元，同比增下降7.47%。主要原因是厉行节约。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入239.47万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入　0万元，占比0　%。

本单位本年度财政拨款支出239.47万元，其中一般公共预算财政拨款支出239.47万元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款支出0　万元，占比0　%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出239.47万元，比上年减少　19.33万元，同比下降7.47%，原因是厉行节约。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）239.47万元，占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出149.70万元，其中：

1、人员经费100.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费48.03万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为1.45万元，决算数为0.09万元.完成预算的6.20%，比上年减少1.89万元。

1、因公出国（境）费支出　0万元，共组团　0个　0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出　0万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置　0台。公务用车运行维护费支出　0万元，公务车辆保有　0辆）。

公务用车购置费支出同预算同上年。

公务用车运行维护费支出同预算同上年。

3、公务接待费支出0.09万元，公务接待2　批13人次。①与预算数比较，小于预算数1.36万元。②与上年数比较，小于上年数1.89万元.原因是节约开支。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

2018年档案局预算绩效目标实行全覆盖，完成年度80万页档案的数字化扫描，强化绩效和责任意识，努力降低行政成本，履行档案所产生的经济、社会、生态效益及社会公众满意度。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费48.03万元，比上年减少5.02万元，减少原因是厉行节约。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 　0 万元，其中：政府采购货物支出 　0万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出　0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0　辆。单位价值50万元以上的通用设备  0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县档案局.XLS