邵东市财政局部门2021年度部门预算

　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　二O二一年二月





目 录
第一部分  邵东市财政局部门2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3、政府采购情况说明
4、国有资产占有使用情况说明
5、政府性基金预算情况说明
6、预算绩效情况说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
3、财政拨款收入
4、事业收入
5、其他收入
6、上年结转
7、一般公共服务支出
第二部分  附表
1.《收支预算总表》（预算01表）
2.《部门收入总表》（预算02表）
3.《部门支出总表》（预算03表）
4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）
5.《基本支出预算表》 （预算05表）
6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）
7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）
8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）
9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）
10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）
11.《财政拨款收支总表》（预算09表）
12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）
13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）
14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》
（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）
16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）
17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）
18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）
19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）
20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）
21.《政府采购预算表》（预算19表）
22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             





























邵东市财政局部门2021年部门预算说明

　　　一、部门基本概况
　　　1、职能职责
　　　一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市、乡镇及街道办事处、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
　　　（二）代政府起草财政、财务、会计管理的制度及办法。
　　　（三）承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行；代编全市财政收支预算，汇总全市财政总决算；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市本级、全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制订市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。
　　　（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票资金。
　　　（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。
　　　（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议；参与市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。
　　　（七）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
　　　（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责除市政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理，管理资产评估工作。
　　　（九）负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
　　　（十）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市社会保障预决算草案。
　　　（十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理市政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。
　　　（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
　　　（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
　　　（十四）负责对乡镇财政的管理工作，落实和提出乡镇财政管理的政策和办法，指导乡镇财政对专项资金的监督管理工作。
　　　（十五）承办市人民政府交办的其他事项。　
　　　2、机构设置
　　　内设股室20个：办公室、人事教育股、预算股（绩效评价股）、行政政法股、综合规划股（县津贴补贴工作办公室）、经济建设股、农业农村股、社会保障股、教科文股、外经和企业股、金融股、政府债务股、园区和重点项目管理股、资产管理股、会计股、财政监督股、税政法规股、乡财股（县农村综合改革办公室）、党建工作办公室、国库股；3个二级机构：国库支付中心、财政事务中心、投资评中心。
　　　邵东市财政局设21个内设机构：办公室、人事教育股、预算股(绩效评价股)、行政政法股、综合规划股(市津贴补贴工作办公室)、经济建设股、农业农村股、社会保障股、教科文股、外经和企业股、金融股、政府债务股、园区和重点项目管理股、资产管理股、会计股、财政监督股、税政法规股、乡财股(市农村综合改革办公室)、党建工作办公室、国库股、采购监督股。归口管理邵东市财政事务中心、邵东市财政国库集中支付中心、邵东市财政投资评审中心、邵东市财政网络信息中心。
　　　二、部门预算单位构成
　　　纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
　　　1、邵东市财政局部门本级
　　　2、邵东市财政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵东市财政局部门本级。
　　　三、部门收支总体情况
　　　　2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括市直机关及所属事业单位基本运行的经费。
　　　（一）收入预算，2021年年初预算数3077.39万元，其中，一般公共预算拨款3077.39万元。收入较去年减少148.61万元，主要是主要是项目支出减少。
　　　（二）支出预算，2021年年初预算数3077.39万元，其中，一般公共服务3077.39万元。支出较去年减少148.61万元，主要是主要是项目支出减少。
　　　　四、一般公共预算拨款收支预算
　　　　2021年一般公共预算拨款收入3077.39万元，支出具体安排情况如下：
　　　　（一）基本支出：2021年年初预算数为1156.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　　　（二）项目支出：2021年年初预算数为1920.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：涉农补贴监管、发放工作经费16.00万元主要用涉农补贴工作方面；票据工本费50.00万元要用于向上级购买票据；绩效评价工作经费50.00万元主要用于推进预算绩效管理等方面；收入征管经费480万元主要用于完成上级下达的非税收入任务等方面；乡、村级财务管理36.80万元主要用于乡、村财政业务培训、资料发放以及指导等工作方面；财政业务经费640.00万元主要用于完成上级下达的财政收入任务工作、加强财政业务培训工作、支持园区及乡镇和企业发展壮大、积极推进税制改革工作等方面；国库集中支付专项经费48.00万元  要用于确保全市预算单位的国库集中支付电子化管理工作安全、稳定、高效运行，达到省市支付电子化管理要求；网络信息安全三级等保200.00万元主要用于网络安全等级保护测评与风险评估等方面；预算管理一体化运行维护200.00万元主要用于预算系统运行维护以及预算管理工作安全、稳定、高效，达到省市预算管理要求等   方面；金财网络专项经费200万元主要用于财政支付网络安全等方面。
　　　　五、其他重要事项的情况说明
　　　　1、机关运行经费
　　　　2021年本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款174.20万元，比2020年预算减少21.80万元，下降11.12%。
　　　　
　　　　2、“三公”经费预算
　　　　2021年“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
　　　　
　　　　3、政府采购情况
　　　　2021年邵东市财政局部门各单位政府采购预算总额350万元，其中，政府采购货物350万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　　　4、国有资产占有使用情况
　　　　本单位共有房屋10148平方米，车辆0台，单位价值50万元以上大型设备0台。
　　　　5、政府性基金预算
　　　　2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　　　6、预算绩效情况
　　　　2021年邵东市财政局部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 3077.39万元；部门项目支出绩效目标申报9个，涉及一般公共预算当年拨款1904.80万元。
    六、名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　　　3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
　　　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　　　5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
　　　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　　　7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

邵东市财政局 附件1-2 2019年度邵东市财政支出项目绩效自评表

邵东市财政局 附件2-3 市级部门（单位）整体支出绩效自评报告

单位批复预算_(101009)邵东市财政局