目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

（一）主要职能

1、贯彻国家和省、市财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规，起草全县财政、相关税收和国有资产管理的规范性文件，研究拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

2、承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县政府委托向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理，会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据；会同有关部门研究制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

4、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（二）机构设置

我部门共有内设股室21个：办公室、人事教育股、监察室、预算股、绩效评价股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、会计股、国有资产管理股、税政法规股、金融与债务股、社保股、监督检查股、综合计划股、园区和重点项目工程股、外经和企业股、工会、信息网络中心、县政府采购监督管理办公室；6个二个机构：县农村综合改革办公室、投资评审中心、乡镇财政管理局、县非税收入管理局、财政国库管理局、矿产资源税费征收管理办公室。

二、部门预算单位构成

县财政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县财政局部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数3663.5748万元，其中，一般公共预算拨款3663.5748万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1180.0766万元，主要是项目支出大幅度减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数3663.5748万元，其中，一般公共服务3663.5748万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少1180.0766万元，主要是项目支出大幅度减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3663.5748万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1148.5748万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为2515万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：收入征管经费600万元，主要用于行政性收费及罚没收入征收工作经费等方面；国库集中支出电子化改革及预算执行动态监控体系建设经费160万元，主要用于国库集中支付电子化改革及监控体系建设等方面；票据工本费50万元，主要用于向上级购买各种票据等方面；国库集中支付专项经费60万元，主要用于国库集中支付工作经费等方面；乡、村级财务管理90万元，主要用于乡、村级管理办公、差旅费等方面；投资评审服务费500万元，主要用于支付投资评审服务费等方面；涉农补贴监管、发放工作经费20万元，主要用于涉农补贴监管、发放工作等办公费、印刷费等方面；金财网络专项经费220万元，主要用于金财网络的建设等方面；财务业务经费800万元，主要用于财政工作办公、差旅费、日常开支等方面；乡、村级财务管理设备购置15万元，主要用于设备采购等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款253.3万元，比2018年预算减少64.7万元，下降20.34%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为40 万元，其中，公务接待费 40万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年财政部门各单位政府采购预算总额527万元，其其中：政府采购货物预算527万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋10148平米，车辆 0 台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年财政部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款3663.5748万元；部门项目支出绩效目标申报8个，涉及一般公共预算当年拨款2480万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：邵东县财政局2019年部门预算公开表