当前位置: 首页 > 政务公开 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 县直部门 > 医疗保障事务中心

2021年度邵东市医疗保障事务中心部门决算

发布时间:2022-09-28 10:50 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
分享到:

目录
第一部分邵东市医疗保障事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件







第一部分 

邵东市医疗保障事务中心概况






一、 部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关城镇职工、城乡居民医疗保险的方针政策和法律法规,负责全市城镇员工和城乡居民基本医疗保险业务办理和基金的管理。
(二)负责全市基本医疗保险、公务员医疗补助、城乡居民大病保险、城镇职工大病医疗互助、生育保险、医疗救助、医保扶贫、离退休人员和退役军人等特殊人群的医疗保障、机关事业单位补充医疗保险、门诊特殊病种和特殊药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等业务经办工作。
 (三)为医保基金监管和政策调整提供信息数据和技术支撑。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:我部门共有内设部室十一个:综合部、参保登记部、城乡医保结算部、职工医保结算部、门诊服务部、医疗救助和意外伤害服务部、异地就医服务部、基金财务部、稽核内控部、医药价格服务部、人事教育部。人员及车辆编制情况:我单位现实有人数38人,其中在职全额拨款人员31人,劳务派遣人员7人,离退休 1人。定编车辆 0 台,其中公务用车 0 台。
(二)决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:邵东市医疗保障事务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有医保事务中心部门本级。












第二部分

部门决算表




邵东市医疗保障事务中心




第三部分

2021年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计6342.96万元。与上年相比,收支总计各增加1706.42万元,增长36.8%,主要是因为健康扶贫“一站式结算”财政兜底资金、医疗救助资金等转移支付医保基金通过本单位预算户划拨,本年度划拨资金较上年增加了1679.54万元,人员经费等支出增加了26.88万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计6340.66万元,其中:财政拨款收入6340.63万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计6341.49万元,其中:基本支出416.37万元,占6.57%;项目支出5925.12万元,占93.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计6341.46万元,与上年相比,收支总计各增加1706.42万元,增长36.8%,主要是因为健康扶贫“一站式结算”财政兜底资金、医疗救助资金等转移支付医保基金通过本单位预算户划拨,本年度划拨资金较上年增加了1679.54万元,人员经费等支出增加了26.88万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出6181万元,占本年支出合计的97.47%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1665.35万元,增长36.88%,主要是因为健康扶贫“一站式结算”财政兜底资金、医疗救助资金等转移支付医保基金通过本单位预算户划拨,本年度划拨资金较上年增加了1679.54万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出6181.00万元,主要用于以下方面:其中包括社会保障和就业支出995.48万元,占比16.11%,卫生健康支出4300.09万元,占比69.57%,农林水支出885.43万元,占比14.32%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6000.18万元,支出决算数为6181.00万元,完成年初预算的103%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加调整。其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业基本养老保险缴费(项)
年初单位预算为0万元,支出决算为43.6万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是单位社会养老保障支出年初纳入财政统一预算,单位不做单独预算。
2、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)
年初单位预算为950万元,支出决算为950万元,完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出(类)财政对其它社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)
年初单位预算为0万元,支出决算为0.76万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工社会保障和就业支出年初纳入财政统一预算,单位不做单独预算。
4、社会保障和就业支出(类)财政对其它社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)
年初单位预算为0万元,支出决算为1.11万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工社会保障和就业支出年初纳入财政统一预算,单位不做单独预算。
5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行支出(项)
年初单位预算为207.26万元,支出决算为255.84万元,完成年初预算的123.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工人员增加,绩效资金、伙食补助计入人员支出。
6、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)
年初单位预算为191.2万元,支出决算为147.35万元,完成年初预算的77.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费中的绩效资金等计入人员支出。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初单位预算为0万元,支出决算为9.70万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工医疗保障缴费支出年初纳入财政统一预算,单位不做单独预算。
8、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)
年初单位预算为790万元,支出决算为790万元,完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)
年初单位预算为450.61万元,支出决算为450.61万元,完成年初预算的100%。
10、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)
年初单位预算为2569.33万元,支出决算为2569.33万元,完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)
年初单位预算为0万元,支出决算为77.26万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是追加湘医保电子凭证覆盖工作经费。
12、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)
年初单位预算为885.43万元,支出决算为885.43万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出416.34万元,其中:人员经费386.80万元,占基本支出的92.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、生活补助,奖励金;公用经费29.55万元,占基本支出的7.1%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元,支出决算为1.21万元,完成预算的46.53%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国(境)费。
公务接待费支出预算为2.6万元,支出决算为1.21万元,完成预算的46.53%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,控制支出。与上年相比增加了1.04万元,增长了611%,增长的主要原因是本年度迎接上级单位的检查多,公务接待费增加。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费。
公务用车运行维护费支出预算为0元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车运行维护费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.21万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.21万元,全年共接待来访团组8个、来宾121人次,主要是外县市交流学习、上级督导检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2021年度政府性基金预算财政拨款收入160.46万元;年初结转和结余0万元;支出160.46万元,其中基本支出0万元,项目支出160.46万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为160.46万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于拨付医疗保障基金专户的城乡医疗救助专项资金,列入财政大预算。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费年初预算37.8万元,实际支出29.55万元,比年初预算数减少8.25 万元,降低21.83%。主要原因是:公用经费中的2.5万元缴纳残疾人就业保障金列入人员支出,另有5.75万元用于伙食补助列入人员支出。
十、一般性支出情况说明
2021年开支会议费0.69万元,用于召开筹资工作会议1次,人数100人,内容为动员宣传筹资参保业务培训会议;特殊门诊启动会议1次,参会人员120人次,内容是根据上级要求开展门诊、糖尿病、高血压门诊报销等相关工作精神传达。开支培训费2.05万元,主要用于开展业务培训5次,人数120人,内容为新的特殊门诊政策要求,医保系统操作、医药目录培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4 个,共涉及资金5764.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度其他支出用于城乡医疗求助的彩票公益金支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金160.46万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对医保基金管理经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出148万元,政府性基金预算支出160.46万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各个项目全都实现年初编制的预算绩效目标,坚决完成上级安排的各项工作任务,确保工作有序推进,确保基金安全。
组织对邵东市医疗保障事务中心个1单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出5764万元,政府性基金预算支出160.46万元。从评价情况来看,医保工作有序开展,各项工作都高效完成,不断整合项目服务内容,优化服务流程,加强风险防范,提高对参保群众主动服务意识,提高项目质量,认真开展人员培训和考核,提高各级经办机构服务能力。巩固脱贫攻坚成果,减少因病致贫发生率。确保医保基金平稳安全运行,提高参保群众的获得感、幸福感。
2021年度部门整体支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位财政项目4个,基金管理经费、普通门诊和”两病”专项用药保障经费、异地联网结算保障经费、新中国成立初老干部医药费补助。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为191.2万元,执行数为191.2万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况:2021年城乡居民医保参保人次1023900。其中中央财政补助到位35479.5万元,省级财政补助到位17606.7万元,市级财政补助到位529.38万元,县级财政补助到位5409.24万元,参保居民自缴资金25897.19万元,民政部门资助950.26万元,利息收入752.21万元,其他收入57.05万元,合计88681.53万元。全年基金补助总额73267.7万元,其中基本医保补助59674.36万元,大病保险补助5936.57万元,新冠疫苗费用及接种费用支出7576.77万元。
根据2020年省级对地方绩效目标要求,项目产出分为:(1)数量指标。全市城乡居民参保1023900人次,综合参保率103.08%,财政配套2021年为580元/人,无虚报参保人数也无重复参保人数,参保人政策范围内住院费用报销比伟57.83%,住院费用实际报销比为45.2%,门诊统筹普遍开展,逐步开展按病种(组)、按人头付费等支付方式,基金累计结余为4个月,小于年度指标值,这是由于2021年新冠疫苗及接种费用的拨付占用了医保基金的历年结余,其余指标均平稳。
(2)时效指标。城乡居民医保财政配套全年到位59024.82万元,其中中央财政预算数59386.2万元,实际到位35479.5万元,省级财政预算数17815.86万元,实际到位17606.7万元(核减2020年重复参保人数12892人),县市级财政配套5938.62万元,资金到位率100%。
2.效益指标完成情况分析
(1)社会效益。2021年城乡居民基本医保门诊享受待遇人次434946 人,小于2020年门诊享受待遇人次(新系统上线卫生室不能开通造成);基本医保住院享受待遇人次153591人次,大于2020年住院待遇享受人次。
(2)可持续影响。通过费用报销,确保了城乡居民能持续参保,确保了建档立卡贫困人口参保率100%。
3.满意度指标完成情况分析
通过调查,参保人员满意度大于90%,参保群众对政策普遍知晓。
偏离绩效目标的原因和下一步改进措施:
偏离绩效目标的原因:
 1.医疗费用增长明显,基金支出压力大。一是我市在外经商、务工人口众多,在外就医住院人数也多,医保基金支出不易控制管理。二是医保政策对贫困人口、五保户等特殊群体的倾斜,也间接助推了医疗住院率的增长。三是县级公立医院新科室、新业务的开展,也导致医保基金支出增长。
2.部分医院存在过度医疗情况。主要表现为降低住院标准、过度检查、过度用药等医保违规行为。
3.医保对新冠疫苗费用的大额支出。
下一步改进措施:
一是完善协议医疗机构动态管理制度,明确稽查、考核范围、内容、程序及违约处罚方式等。二是强化稽核稽查力度,定期检查与不定期检查相结合的方式。三是加大处罚力度,对套取骗取医保基金达到规定限额的医疗机构解除定点服务协议,情节严重的刑移送司法机关处理。四是加强稽核监管队伍建设,将懂政策、熟业务、原则性强、积极肯干的优秀干部充实到稽查队伍,加强人员培训,建立一支高效、精干的稽核监管队伍。目前我局已在积极申报成立稽核中心。五是根据《关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案》(邵医保发〔2021〕32 号)对医保支付标准进行调整。六是加强参保人住院的分级诊疗管理。
绩效自评结果拟应用和公开情况:根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效自评情况,整体绩效完成较好。其主要原因是高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时,将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开,广泛接受社会监督。
(3)部门评价项目绩效评价结果。
现将医保基金管经费项目、普通门诊和”两病”专项用药保障经费绩效评价自评表结果公开如下:

邵东市财政支出项目绩效评

                                                             金额单位:万元

项目单位

名称

邵东市医疗保障事务中心

项目名称

医保基金征管工作经费

项目

基本

情况

上年结转

预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

148

0

148

0

评价内容

分值

自评简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

根据邵政发【2016】46号文件精神,医保中心工作职责立项。本项目预算编制科学、规范、合理,预期继续目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

9

预算执行率

10

该项目实际支出148万元,预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

本项目建立了医保基金支付、运行,特殊门诊、“两病”管理等项目管理制度,并严格按相关制度执行。

14

资金支出

合理合规率

20

本项目支出明细内容包括办公费、印刷费、咨询费等。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

18

项目产出

25

项目绩效产出目标为完成城乡参保人数100万人,实际完成了102万人;参保人政策范围内住院费用报销比57.83%,实行按病种(组)、按人头付费等支付方式改革逐步推开。

22

项目效益(效果)

20

巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡、巩固提高政策知晓度、稳步提升工作满意度。项目绩效效益目标为完成城乡参保人数100万人,实际完成了102万人;职工医保基金安全平稳运行,略有节余。

17

合计

100

*

评价结果

☑优秀  100-90分; □良好  89-75分; □一般  74-60分; □较差  59-0分

邵东市财政支出项目绩效评

                                                            金额单位:万元

项目单位

名称

邵东市医疗保障事务中心

项目名称

普通门诊和两病专项用药保障经费

项目

基本

情况

上年结转

预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

16

0

16

0

评价内容

分值

自评简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算编制科学、规范、合理,预期继续目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

9

预算执行率

10

该项目实际支出16万元,预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

本项目建立了医保基金支付、运行,特殊门诊、“两病”管理等项目管理制度,并严格按相关制度执行。

13

资金支出

合理合规率

20

本项目支出明细内容包括办公费、印刷费、咨询费等。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

18

项目产出

25

项目绩效产出目标为完成城乡参保人数糖尿病、高血压7万多人纳入门诊报销;参保人政策范围内住院费用报销比57.83%,实行按病种(组)、按人头付费等支付方式改革逐步推开。

23

项目效益(效果)

20

巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡、巩固提高政策知晓度、稳步提升工作满意度。提升了参保群众的满意率和获得感。

18

合计

100

*

评价结果

☑优秀  100-90分; □良好  89-75分; □一般  74-60分; □较差  59-0分


第四部分

名词解释



一、 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
六、卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
十二、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
十三、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费:反映单位的电费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
福利费:反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。










第五部分

附件



2021年度邵东市医疗保障事务中心
整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)基本概况
单位职责是:贯彻执行国家、省、市有关城镇职工、城乡居民医疗保险的方针政策和法律法规,负责全市城镇员工和城乡居民基本医疗保险业务办理和基金的管理;内设机构设置:我部门共有内设部室十一个:综合部、参保登记部、城乡医保结算部、职工医保结算部、门诊服务部、医疗救助和意外伤害服务部、异地就医服务部、基金财务部、稽核内控部、医药价格服务部、人事教育部。人员及车辆编制情况:我单位现实有人数 43人,其中在职全额拨款人员31人,劳务派遣人员7人,离退休 1人。定编车辆 0 台,其中公务用车 0 台。
2021年度收、支总计6340.66万元。与上年相比,增加1706.42万元,增长36.82%,增加收支主要是财政对医保基金拨付增加。2021年年底,固定资产原值75.34万元,累计折旧38.22万元。
2019年6月份因机构改革,邵东职工医保与邵东城乡居民医保两单位合并成立医保事务中心,重新修订了财务管理制度,所有财务支付严格按照财务管理制度执行。
二、部门(单位)整体支出绩效状况
2021年一般公共预算拨款收入436.27万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为245.07万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为191.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中医保基金管理经费148万元,主要用于筹资启动,征收费,期间审核结算、稽查培训工作;健康扶贫一站式结算窗口、特殊门诊、跨省异地联网结算14.4万元;普通门诊和“两病”专项用药保障经费16万元;代发新中国成立初老干部医疗补助12.8万元。根据市相关严控支出的要求,医保中心项目支出相比2020年减少17.05万元。
(三)绩效效果:2021年度,本单位城乡医保方面顺利完成了上级安排的各项工作任务,筹资完成人数102.39万人,基金筹资率达到105%,各项基金配套100%完成。各项基金拨付按时按质按量,严格执行上级要求和相关政策规定,基金安全平稳运行;职工医保方面单位2021年度完成筹资人数4.21万人,筹资率达98%,基金支付1.45亿元,住院报销达1.15人次,门诊4.5万人次;完成了57家定点医院,200多家定点药店结账工作。各项工作稳步推进,基金安全平稳运行。经济效益:严格执行项目经费支出管理,提高资金使用效率,有利于项目的持续开展。
社会效益:各项工作有序开展,有利于医保工作项目的 开展,从而更好的关注医保民生。
生态环境效益:好的医疗环境、规范的报账程序,基金安全平稳运行,有利于社会和谐发展。
可持续影响:有利于医保工作的健康发展。
三、存在的问题及原因
(一)评价结论。
按照财政绩效评价指标要求,各项指标进行了逐项严格自评,综合自评分为90分,评价结果为优秀。
(二)存在问题
存在的问题主要有资金使用不连续。原因有:政策变化快;资金申请使用难度增加;人员流动性强等不确定因素;人员少,各项工作任务繁重,工作分配不到位。专项资金使用因受文件的约束和限制,使用率不高。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
国家对医保工作的重视进一步加强,各项工作的规范与细致程度越来越高,工作开展难度也增加不少,希望财政能增加项目资金,单位加强内控制度建立,增加人员,加强人员培训,把医保工作做好。
五、附件(佐证依据)
部门(单位)认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等,以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。


扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市数据局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:647154479@qq.com   联系电话:0739-2666748