邵东市残疾人联合会2024年部门预算
目 录
第一部分 邵东市残疾人联合会2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
(三)单位基本情况:
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表
邵东市残疾人联合会2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
认真贯彻执行党对残疾人工作的方针、政策和规定;针对新形势下残疾人工作出现的新情况、新问题,开展调查研究,及时提出建设性意见,为县委、县政府落实残疾人政策,解决残疾人问题提供依据;代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人,为残疾人服务;依照法律、法规、章程或者接受政府委托,开展残疾人工作、动员社会力量,发展残疾人事业。
(二)机构设置
我部门共有内设股室3个,综合部、康复部、教就部;
(三)单位基本情况:
本部门编制人数为11人,其中在职7人,离退休4人。小车编制数 1台,实际1 台。遗属补助人数0人,房屋面积144平方米。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、邵东市残疾人联合会本级
2、邵东市残疾人劳动就业服务站
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数149.91万元,其中,一般公共预算拨款149.91万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少0.63万元,主要是单位人员变化导致工资标准减少。
(二)支出预算,2024年年初预算数149.91万元,较去年减少0.63万元,下降0.42%,主要是主要是单位人员变化导致工资标准减少。其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,社会保障和就业支出139.58万元,较去年减少0.48万元,下降0.34%,主要是单位人员变化导致工资标准减少;卫生健康支出2.61万元,较去年减少0.05万元,下降1.88%,主要是单位人员变化导致工资标准减少;住房保障支出7.71万元,较去年减少0.1万元,下降1.28%,主要是单位人员变化导致工资标准减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算149.91万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出139.58万元,占 93.11%;卫生健康支出2.61万元,占1.75 %;住房保障支出7.71万元,占5.14%。。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年年初预算数为81.91万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年年初预算数为68万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:残疾人劳动就业服务站68万元,主要用于工资、补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、业务招待费、工会经费、福利等方面。
五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本级、残疾人劳动就业服务站等2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款10.2万元, 2024年“机关运行费”经费预算与2023年持平。
(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为3.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费万0元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.06万元,下降1.69%。主要是单位加强管理减少公务接待支出。
(三)一般性支出情况:
2024年本部门会议费预算 0 万元,拟召开0次会议;培训费 0 万元,拟开展0次培训;未计划举办节庆晚会论坛等赛事活动,经费预算 0万元。
(四)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效情况
2024年邵东市残疾人联合会部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标149.91万元,其中:基本支出81.91万元,项目支出68万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出68万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。