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县残联2018年部门预算说明

发布时间:2018-02-11 20:56 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、认真贯彻执行党对残疾人工作的方针、政策和规定。

2、针对新形势下残疾人工作出现的新情况、新问题,开展调查研究,及时提出建设性意见,为县委、县政府落实残疾人政策,解决残疾人问题提供依据。

3、代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人,为残疾人服务。

4、依照法律、法规、章程或者接受政府委托,开展残疾人工作、动员社会力量,发展残疾人事业。

(二)机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室3个:

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数8人,其中在职5人,离退休3人。定编车辆1台,其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:残疾人劳动就业服务站

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数119.4985万元,其中,一般公共预算拨款119.4985万元,政府性基金预算拨款0元,纳入专户管理的非税收入0元,事业单位经营服务收入0元,其他收入0元。。收入较去年增加18.7869万元,主要原因为因工资提标增加人员经费,增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算。

(二)支出预算,2017年预算支出119.4985万元,其中:社会保障和就业支出119.4985万元。比上年增加18.7869万元,主要原因为增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入119.4985万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为63.4985万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为56万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中残疾人劳动就业服务站运转经费56万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款24万元,比2017年预算增加10万元,上升41.7%,主要原因为弥补单位绩效考核及扶贫资金等支出缺口。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0 平米,车辆 1台,单位价值50万元以上大型设备 0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表(按来源)

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附加下载:县残联2018年部门预算公开表格

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