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邵东县残疾人联合会 2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 21:34 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、单位(本级)的主要职责:

① .认真贯彻执行党对残疾人工作的方针、政策和规定。

② .针对新形势下残疾人工作出现的新情况、新问题,开展调查研究,及时提出建设性意见,为县委、县政府落实残疾人政策,解决残疾人问题提供依据。

③ .代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人,为残疾人服务。

④ .依照法律、法规、章程或者接受政府委托,开展残疾人工作、动员社会力量,发展残疾人事业。

2、单位(本级)的构成情况:

     本级单位现有人员5人,股室3个。下辖一个二级机构:残疾人劳动就业服务站,在职人员7人。

3、部门预算单位构成情况:

部门预算包括本机关和二级预算1单位。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入 11,169,895.62元,同比增长85.39 %。总支出11,169,895.62 元,同比增长85.39 %。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入 11,169,895.62元,其中财政拨款收入11,169,895.62 元,占比100 %。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出11,169,895.62 元,其中基本支出415,678.52 元,占比3.72 %;项目支出10,754,217.10 元,占比96.28 %。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入11,169,895.62 元,同比增长85.39 %,其中一般公共预算财政拨款收入11,020,244.08 元,占比98.66 %;政府性基金预算财政拨款收入 149,651.54元,占比1.34 %。财政拨款总支出 11,169,895.62元,同比增长85.39 %,其中一般公共预算财政拨款支出 11,020,244.08元,占比98.66 %;政府性基金预算财政拨款支出 149,651.54元,占比1.34 %。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出11,020,244.08 元,同比增长88.30 %。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出63,500.00 元,占比0.58 %;社会保障和就业支出10,956,744.08元,占比99.42 %。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出 415,678.52元,占比3.77 %;项目支出10,604,565.56 元,占比 96.23%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出415,678.52 元,同比增长-58.94 %。其中人员经费302,355.00 元,占比 72.74%;日常公用经费 113,323.52元,占比 27.26%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入149,651.54 元,支出 149,651.54 元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为 0 元,其中采购货物 0元,采购工程 0元,采购服务 0元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费 113,323.52元,比上年增加113,323.52 元,原因是预算调整 。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为51250元,决算数为47307 元.其中:公务用车购置及运行费预算数为40000元,决算数为44509元(公务用车运行费预算数为40000元,决算数为44509元,公务车辆保有1辆),公务接待费预算数为11250元,决算数为2798元,公务接待6 批30人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为47,307.00 元,同比减少 1,566.38 元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出2,798.00  元,同比减少-3,601.00 元,原因是压缩开支 ;公务用车运行维护费支出44,509.00元(其中油料费 12000.00 元、修理费 17281.00 元、过桥过路费 2783.00元、其它 12445.00元),同比增加2,034.62 元,原因是因公外出增加 。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

《政府采购情况表》为空白表的原因:本单位本年度未发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

 

附件下载:邵东县残疾人联合会 2016年度部门决算公开

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