2021年度中共邵东市委机构编制委员会办公室部门决算_ 编委办

当前位置：首页 > 政务公开 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 县直部门 > 编委办

2021年度中共邵东市委机构编制委员会办公室部门决算

发布时间：2022-09-28 14:44 信息来源：财政局责任编辑：财政局

分享到：

第一部分中共邵东市委机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共邵东市委机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

保密

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。保密

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共邵东市委机构编制委员会办公室单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：中共邵东市委机构编制委员会办公室						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	224.68	一、一般公共服务支出	32	208.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.89	八、社会保障和就业支出	39	14.11
	9		九、卫生健康支出	40	3.16
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	225.57	本年支出合计	58	225.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	225.57	总计	62	225.57
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
															公开02表
部门：中共邵东市委机构编制委员会办公室															单位：万元
项目				本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入			附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次				1		2		3	4		5			6			7
合计				225.57		224.68											0.89
201		一般公共服务支出		208.30		207.41											0.89
20132		组织事务		208.30		207.41											0.89
2013201		行政运行		89.64		89.64
2013202		一般行政管理事务		118.66		117.77											0.89
208		社会保障和就业支出		14.11		14.11
20805		行政事业单位养老支出		12.50		12.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.50		12.50
20827		财政对其他社会保险基金的补助		0.24		0.24
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0.24		0.24
20899		其他社会保障和就业支出		1.37		1.37
2089999		其他社会保障和就业支出		1.37		1.37
210		卫生健康支出		3.16		3.16
21011		行政事业单位医疗		3.16		3.16
2101101		行政单位医疗		3.16		3.16
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
													公开03表
部门：中共邵东市委机构编制委员会办公室													单位：万元
项目			本年支出合计		基本支出		项目支出			上缴上级支出		经营支出				对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次			1		2		3			4		5				6
合计			225.57		142.81		82.76
201	一般公共服务支出		208.30		125.54		82.76
20132	组织事务		208.30		125.54		82.76
2013201	行政运行		89.64		89.64
2013202	一般行政管理事务		118.66		35.91		82.76
208	社会保障和就业支出		14.11		14.11
20805	行政事业单位养老支出		12.50		12.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.50		12.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.24		0.24
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.24		0.24
20899	其他社会保障和就业支出		1.37		1.37
2089999	其他社会保障和就业支出		1.37		1.37
210	卫生健康支出		3.16		3.16
21011	行政事业单位医疗		3.16		3.16
2101101	行政单位医疗		3.16		3.16
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：中共邵东市委机构编制委员会办公室								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	224.68	一、一般公共服务支出	33	207.41	207.41
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.11	14.11
	9		九、卫生健康支出	41	3.16	3.16
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	224.68	本年支出合计	59	224.68	224.68
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	224.68	总计	64	224.68	224.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共邵东市委机构编制委员会办公室单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		224.68	141.92	82.76
201	一般公共服务支出	207.41	124.65	82.76
20132	组织事务	207.41	124.65	82.76
2013201	行政运行	89.64	89.64
2013202	一般行政管理事务	117.77	35.01	82.76
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37
210	卫生健康支出	3.16	3.16
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：中共邵东市委机构编制委员会办公室公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.70	302	商品和服务支出	11.54	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	62.88	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	11.57	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息
30103	奖金	31.20	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	1.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.25	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	6.62	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	4.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		130.38	公用经费合计					11.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：中共邵东市委机构编制委员会办公室											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2.00					2.00	1.31						1.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共邵东市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

本表无数据　

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：中共邵东市委机构编制委员会办公室					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		本表无数据






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计225.57万元。与上年相比，收支总计各减少10.96万元，减少4.63%，主要是因为本年度项目支出安排减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计225.57万元，其中：财政拨款收入224.68万元，占99.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.89万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计225.57万元，其中：基本支出142.81万元，占63.31%；项目支出82.76万元，占36.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计224.68万元，与上年相比，收支总计各减少7.30万元,减少3.15%，主要是因为本年度项目支出安排有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出224.68万元，占本年支出合计的99.61%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.30万元，减少3.15%，主要是因为本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出224.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出207.41万元，占92.31%；社会保障和就业（类）支出14.11万元，占6.28%；卫生健康(类)支出3.16万元，占1.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为175.09万元，支出决算数为224.68万元，完成年初预算的128.32%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为80.69万元，支出决算为89.64万元，完成年初预算的111.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加津补贴结算资金。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为94.40万元，支出决算为117.77万元，完成年初预算的124.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加电子政务网建设项目资金指标。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费做在财政大预算内，未预算到单位。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费做在财政大预算内，未预算到单位。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加老干部生活补助指标。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0元，支出决算为3.16万万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费做在财政大预算内，未预算到单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出141.92万元，其中：人员经费130.38万元，占基本支出的91.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费11.54万元，占基本支出的8.13%，主要包括印刷费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.31万元，完成预算的65.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.31万元，完成预算的65.50%，决算数小于预算数的主要原因是单位严控公务接待支出，与上年相比减少0.60万元，减少31.41%,减少的主要原因是单位严控公务接待支出。

务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.31万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.31万元，全年共接待来访团组15个、来宾120人次，主要是检查调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位2021年无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出11.54万元，比年初预算数减少0.16万元，降低1.37%。主要原因是：勤俭节约，减少了不必要的各类运行支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.68万元，用于召开机构编制核查工作会议，人数200人，内容为机构编制核查工作；开支培训费2.11万元，用于开展机构编制核查工作培训，人数200人，内容为机构编制核查工作培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金94.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2021年度没有对政府性基金预算项目开展自评，没有对国有资本经营预算项目开展自评。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对中共邵东市委机构编制委员会办公室等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出224.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评得分91分，自评等级为优秀，详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

1、职能职责

保密。

2、机构设置

机构设置保密，现有在职职工10人。

3、2021年度收入合计225.57万元，其中财政拨款224.68万元，其他收入0.90万元；2021年支出合计225.57万元，其中一般公共服务支出208.30万元，社会保障和就业支出14.11万元，卫生健康支出3.16万元。

财政拨款基本支出142.81万元，其中人员经费130.38万元，公用经费11.54万元；项目支出82.76万元。

4、截止2021年底单位固定资产原值12.32万元，累计折旧8.94万元，净值3.39万元

（四）财政财务管理制度及执行情况。

根据邵办文〔2018〕26号、邵办文〔2018〕27号、邵财行〔2018〕32号和邵财行〔2017〕3号文件精神，结合我办实际，制定了市委编办财务管理相关制度，并严格按制度执行，资金使用规范。

二、单位整体支出绩效状况

2021年度财政拨款支出合计224.68万元，其中：基本支出141.92万元，占63.17%；项目支出82.76万元，占36.83%。项目支出主要用于开展档案信息化管理、事业单位登记管理、中文域名、专项业务等工作，基本达到年初预算制定的绩效目标，完成情况良好。

三、存在的问题及原因

当前影响我单位财政资金使用绩效的问题及原因：

1、年初预算编制较为粗放，还需进一步进行科学、精细化管理；

2、绩效评价结果的重要性被忽视

现阶段，只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、完善预算管理制度

财政资金预算绩效管理是预算管理和绩效评价的结合，在目前财政资金使用单位绩效评价机制普遍不健全的情况下，要想实现预算绩效管理制度，首先要完善绩效评价机制。

2、注重预算绩效管理结果

实行预算绩效管理，重要目的之一是根据评价结果，对下一年进行预算管理指导，因此，预算绩效管理结果不能忽视，使用单位要明确，完成量不是唯一目的，还应该重视完成的质量。

扫一扫在手机打开当前页

打印本页关闭窗口