一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规、统一管理全县各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作、检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

（二）研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核县直各单位、各人民团体机构改革方案；指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调县委，县政府各部门的职能配置及其调集；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。

（四）审核县委、县政府各部门的内设机构、领导职数、人员编制；审核和报批全县股级及其以上机构设置，审核县直党政群机关和乡镇的行政编制限额。

（五）审核县人大、政协、法院、检察院和民主党派、人民团体机关的内设机构、领导职数和人员编制。

（六）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核县委、县政府直属事业单位的内设机构、领导职数和人员编制；审核县直各部门所属事业单位的机构设置、领导职数和人员编制以及乡镇事业单位的机构设置；制定全县性事业单位机构编制标准；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（七）贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章；负责全县登记管辖范围内事业单位的登记、年度报告和监督管理工作；检查监督和指导协调全县事业单位登记管理工作；做好事业单位合法权益维护工作。

（八）负责县直党政群、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和乡镇机关以及承担行政管理职能的副科级以上事业单位、全额拨款事业单位异动人员编制、流向、结构的审核并上报；负责县属差额拨款、自收自支事业单位异动人员的编制审批事项。

（九）负责县财政统发工资人员的编制审核工作。

（十）负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合，负责机构编制统计和信息服务工作。

（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。    

2、机构设置

邵东县机构编制委员会办公室设 3 个内设机构：人秘组、机构编制组、事业单位登记管理局。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

邵东县编办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有邵东县编办本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数165.8935万元，其中，一般公共预算拨款165.8935万元。收入较去年增加30.1395万元，主要是在职人数少于10人，日常公用经费增加；中文域名注册经费纳入财政预算。

（二）支出预算，2018年年初预算数165.8935万元，其中，一般公共服务84.8935万元，业务经费61万元，中文域名注册经费20万元。支出较去年增加30.1395万元，主要是增加了与收入相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入165.8935万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为84.8935万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为81万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务经费支出61万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、会议费、劳务费等方面；中文域名注册支出20万元，主要用于中文域名注册等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级等  1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 84.8935 万元，比2017年预算增加  10.1395万元，上升11.94%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年县编办政府采购预算总额 1.4万元，其中，政府采购货物预算 1.4 万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米，车辆0台，单位价值50万元以上大型设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：编办2018年部门预算公开表