目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

保密

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

保密

（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市委网络安全和信息化委员会办公室单位本级。

第二部分

附表： 29.中共邵东市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计314.40万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少64.75万元，减少17.08%，主要是因为财政资金紧张，项目预算资金执行不到位.;2023年度财政拨款支出总计314.40万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少64.75万元，减少17.08%，主要是因为财政资金紧张，项目预算资金执行不到位。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计314.40万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入314.40万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计314.40万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出143.58万元，占46.00%；项目支出170.83万元，占54.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收入合计314.40万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少64.75万元,减少17.08%，主要是因为财政资金紧张，项目预算资金执行不到位;2023年度财政拨款支出合计314.40万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少64.75万元,减少17.08%，主要是因为财政资金紧张，项目预算资金执行不到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出314.40万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少64.75万元，减少17.08%，主要是因为财政资金紧张，项目预算资金执行不到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出314.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出285.60万元，占90.83%；社会保障就业（类）支出24.12万元，占7.68%;卫生健康（类）支出4.68万元，占1.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为319.53万元，支出决算数为314.40万元，完成年初预算的98.40%，其中：

1、一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为110.41万元，支出决算为114.77万元，完成年初预算的103.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费及敏感舆情处置增多而增加经费。

2、一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为169.8万元，支出决算为166.88万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，项目预算资金执行不到位。

3、一般公共服务（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.94万元，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加信息安全事务资金。

     4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.68万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的127.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及政策性原因。

     5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助

（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.26万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的96.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：数据四舍五入原因。

     6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.69万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：数据四舍五入原因。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费由财政统一划缴住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出143.58万元，其中：

人员经费128.84万元，占基本支出的89.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社保缴费。

公用经费14.73万元，占基本支出的10.26%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.2万元，完成预算的40.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年相比减少0.08万元，减少28.28%,减少的主要原因是上级检查减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.20万元，完成预算的40.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年相比减少0.08万元，减少28.28%,减少的主要原因是上级检查减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数及上年数相同，上年和本年均没有发生公车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.20万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.20万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是上级检查及兄弟单位互相学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出14.73万元，比上年决算数减少1.16 万元，降低7.32%。主要原因是：财政资金紧张，预算执行不到位。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人；开支培训费0万元，没有开展培训活动，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额25.60万元，其中：政府采购货物支出25.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8 个，共涉及资金169.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出314.40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位绩效目标明确，推进绩效管理和预算管理相结合，各项制度健全，资产管理安全，资金使用合理合规，产出效果良好，自评得分94分，总体评价结果为优秀，详见第五部分附件。整体支出绩效评价情况详见“第五部分 附件”。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

一、财政收支情况

1、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计 314.40万元。与上年相比，减少64.75万元，减少17.08%。

2、收入决算情况

本年收入合计314.40万元，其中：财政拨款收入 314.40万元，占 100.00 %。

3、支出决算情况

本年支出合计314.40万元，其中：基本支出 143.58万元，占46 %；项目支出170.83万元，占54%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2023财政拨款收、支总计314.4万元，与上年相比，减少64.75万元，减少17.08%。

二、绩效状况

2023年以来，邵东网信办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，以全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神为统领，深入贯彻落实湖南省委、邵阳市委、邵东市委重要会议精神，围绕中心、服务大局、守正创新、踔厉奋发，全面落实各项工作任务：1.围绕“两个责任制”的落实，开展了1次专项调研工作，报送了《网络综合治理体系建设的邵东实践和思考》等3个重点课题，随着联动执法机制、网络问政办理机制、舆情处置工作机制进一步完善，形成风险评估、隐患排查工作机制，全面加强信息报送核查、反馈、通报、考核。2.开设了6个专题栏目，转载上级主流媒体新闻稿件（作品）；建立了一纵多横的网评员队伍，对网络不良信息、不实谣言进行举报。3.严格执行7x24小时值班制，加强协调联动，保持信息畅通，认真做好重大活动和重要时间节点的舆情管控工作。对重大敏感问题，形成“有专班预案，有专题监看，有专报分析，有专门反馈，有专门台账”的“五有五专”工作机制。4.加强态势感知，落实上级指令，发现全市网络安全隐患并进行交办督办；组织网络安全业务培训，邀请市办专家上课，效果较好；推进公民数字素养建设，加强网络安全巡查及网络安全检查。5.进一步健全网络综合治理体系，与公安等部门建立了网络谣言打击政治专项行动信息共享、会商、协调机制，开展了“清朗”系列行动，汇聚联合执法力量，突出专项整治效果。

（三）存在的问题及原因分析

 一是预算编制不够精准，存在预算与实际需求偏差较大的情况。对业务需求的前瞻性不足，在编制预算时未能充分考虑到可能出现的新情况和新问题。二是预算执行进度不均衡，年末集中支付现象时有发生。项目执行过程中缺乏有效的监督、管理和财政资金困难，导致部分项目进度滞后，影响预算执行进度的均衡性。三是预算绩效管理意识不足。现在处在预算绩效管理探索阶段，对于新增项目缺少有效评估，绩效目标填写难免出现不科学、不合理、不准确。四、网信办对各种预算支出执行偏离绩效目标的情况较少，将进一步对前面所做的工作进行查漏补缺。