目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、   部门职责

（保密）

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。（保密）

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级，无二级预算单位。    

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计182.11万元。与上年相比，增加157.35万元，增长635%，主要是因为：新增单位与上年数据没有可比性。

二、收入决算情况说明

本年收入合计182.11万元，其中：财政拨款收入182.11万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计182.11万元，其中：基本支出45.18万元，占25%；项目支出136.93万元，占75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计182.11万元，与上年相比，增加157.35万元,增长635%，主要是因为：新增单位与上年数据没有可比性。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出182.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加157.35万元，增长635%，主要是因为：新增单位与上年数据没有可比性。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出182.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出173.23万元，占95%；教育社会保障和就业（类）支出6.99万元，占3.9%；卫生健康（类）支出1.89万元，占1.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为144.24万元，支出决算数为182.11万元，完成年初预算的126%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为34.24万元，支出决算为33万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员定额经费发生差异。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

2、一般公共服务（类）支出宣传事务（款）一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为18.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

5、一般公共服务（类）支出网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加人员经费预算。

6、一般公共服务（类）支出网信事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为110万元，支出决算为104.91万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算调整。

     7、社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

     8、社会保障和就业（类）支出财政对其他社会保险基金的支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

9、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

初预算为0万元，支出决算为1.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出45.18万元，其中：人员经费39.6万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、等；公用经费5.57万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0.18万元，完成预算的32%，决算数年小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定及加强财务管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元。与预算一致,与上年一致，本单位本年度无因公出国。

2、公务接待费支出决算为0.18万元，预算为0.56万元，完成预算的32%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定及加强财务管理。

与上年相比减少0.07万元，下降66.73%,下降的主要原因是：新增单位数据没有可比性。全年共接待来访团组4个、来宾18人次，主要是接待考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，预算为0万元，与预算一致,与上年一致。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出5.57万元，比年初预算数减少0.03万元，决算数与年初预算数基本持平。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费9.61万元，用于召开网络安全会议，人数260人，内容为会议餐费、印刷费、会议场租费；开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我办认真贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态和网络安全工作的决策部署,在邵东市委正确领导下，严守政治纪律、组织纪律和宣传纪律,在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府的决策部署，及时解读中央、省、市出台的重大政策。着力加强网络内容建设，不断夯实网络主阵地、唱响网上主旋律，将工作责任落细落小落实；着力加强网信队伍建设，不断提升舆情应对处置能力；着力推进网络安全和信息化工作，不断提升网络安全保障能力水平和信息化创新驱动能力，基层基础工作不断加强，体制机制逐步健全，全市网信工作稳中有进、向上向好。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于党委办 公厅（室）及相关机构事务、宣传事务、、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出等。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、以及其他费用。

第四部分　附表：中共邵东市委网络安全和信息化委员会

第五部分　附件：邵东市委网信办2020年度整体支出绩效评价报告