第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1668.18万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少86.32万元，减少4.92%，主要是因为宋家塘煤矿改制人员社保及维修押金等收入减少108.2万元，人员抚恤金收入减少15.86万元，人员工资提标社保及医保等收入增加27.88万元，灾害防治与应急管理收入增加9.86万元。2023年度支出总计1668.18万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少86.32万元，减少4.92%，主要是因为宋家塘煤矿改制人员社保及维修押金等开支减少108.2万元，人员抚恤金支出减少15.86万元，人员工资提标社保及医保等开支增加27.88万元，灾害防治与应急管理支出增加9.86万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1668.18万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1668.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1668.18万元（不含年初结转和结余资金），其中：基本支出794.02万元，占47.6%；项目支出874.16万元，占52.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收入总计1668.18万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少86.32万元，减少4.92%，主要是因为人员工资提标及宋家塘煤矿改制人员生活补助减少。2023年度财政拨款支出总计1668.18万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少86.32万元，减少4.92%，主要是因为人员工资提标及宋家塘煤矿改制人员生活补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1588.18万元，占本年支出合计的95.20%，与上年相比，财政拨款支出减少28.12万元，减少1.74%，主要是因为因为人员抚恤金支出减少11.74万元，宋家塘煤矿改制人员生活补助减少50万元，人员工资提标社保及医保等开支增加23.76万元，灾害防治与应急管理支出增加9.86万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1588.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出101.9万元，占6.42%；卫生健康（类）支出18.64万元，占1.17%;灾害防治及应急管理（类）支出1467.64万元，占92.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为852.66万元，支出决算数为1588.18万元，完成年初预算的186.26%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为68.96万元，支出决算为72.72万元，完成年初预算的105.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标，养老保险缴费基数调高。

2、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡一人。

    4、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为14.3万元，支出决算为10.1万元，完成年初预算的70.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人。

   5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

      年初预算为0万元，支出决算为13.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资提标，社保缴费基数增加，年终追加各项社保指标列支在该科目。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为18.64万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 439.96   万元，支出决算为463.08元，完成年初预算的 105.26  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出提标，工资及公用经费增加。

7、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为208.80万元，支出决算为55.66万元，完成年初预算的26.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出当年度未支出，结合至2024年度支出。

8、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为196.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度财政大预算安排的监管经费年中追加给本单位。

9、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款） 应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度财政大预算安排的监管经费年中追加给本单位。

10、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度财政大预算安排的监管经费年中追加给本单位。

11、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为43.50万元，支出决算为56.83万元，完成年初预算的130.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度财政大预算安排的监管经费年中追加给本单位。

12、灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度消防救援事务开支未及时支出。

13、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为345.23万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级转移支付增加预算。

14、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为232.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级转移支付增加预算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为57.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由财政统一缴纳住房公积金，未在部门决算中体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出794.02万元，其中：

人员经费670.46万元，占基本支出的84.44%,要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费123.57万元，占基本支出的15.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8.96万元，完成预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是财政资金困难导致上年部分开支未及时支付到位，与上年相比增加6.16万元，增长220%,增长的主要原因是财政资金困难导致上年部分开支未及时支付到位。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数的持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.54万元，完成预算的70.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强管理节约支出，与上年相比增加3.26万元，增长1164.28%,增长的主要原因是2022年公务用餐实行互联网+监督管理，新系统暂不会使用，造成部分公务接待费未及时入帐。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，预算数与决算数一致，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为5.42万元，完成预算的180.67%，决算数大于预算数的主要原因是财政资金困难导致上年部分开支未及时支付到位，另公车使用年限太长，维修支出相应增加，与上年相比增加2.95万元，增长117.53%,增长的主要原因财政资金困难导致上年部分开支未及时支付到位，另公车使用年限太长，维修支出相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.54万元，占39.51%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.42万元，占60.49%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。   

2、公务接待费支出决算为3.54万元，全年共接待来访团组31个、来宾290人次，主要是上级安全生产督查、灾后重建检查及专项检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.42万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.42万元，主要是车辆保险费、燃料费、维修费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入80万元；年初结转和结余0万元；支出80万元，其中基本支出0万元，项目支出80万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加宋家塘煤矿改制人员社保生活开支预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出123.57万元，比上年决算数减少6.65万元，减少5.11%。主要原因是：退休2人及工资提标，机关运行经费相应减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.66万元，召开了8次三类会议，共840人，会议内容为安全执法培训会、劳动密集型企业安全生产会议、安全生产月活动启动仪式、全市安全生产点工作市长周点评暨落实企业主体责任推进会、关于切实做好高温季节安全生产工作会议、工贸安全生产千企会议等；开支培训费0.72万元，开展6次培训，人数245人，内容为安全生产行政执法考试培训、事业人员及工勤人员专业知识继续教育培训、邵阳市财政局关于开展2023年度邵阳市采购业务知识线上培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门全面积极实施部门预算绩效管理，按照事前事中事后全过程监督资金使用情况和使用效益的原则，组织对2023年度的部门整体支出和预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出涉及一般公共预算支出1588.18万元，政府性基金预算支出80万元，国有资本经营预算支出0万元。项目支出涉及一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金794.16万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我局聚焦安全生产、应急救援、防灾减灾救灾三大工作任务，认真履行市安委办职责，按照打好安全生产翻身仗工作要求，组织开展安全生产“基础巩固年”、社会治理重点工作安全生产攻坚、“大排查、细研判、实整治”、重大事故隐患专项排查整治2023等行动，进一步落实工作责任，加强源头管控，强化宣传培训，狠抓隐患治理，巩固基层基础，守牢安全底线，全市未发生较大及以上生产安全事故和自然灾害伤亡事故，安全生产形势持续稳定向好。

一是压实安全生产工作责任。坚持“一月一主题、一周一专题”，已召开38期安全生产工作市长“周点评”会议，经验做法被省打好安全生产翻身仗工作专班和“湖南应急管理”“邵阳应急管理”微信公众号推广。按照业务相近的原则，明确了26个新兴行业的安全监管部门，有效防止出现监管漏洞和盲区。组建市工业生产安全专业委员会，加强全市工业企业安全生产工作。向12个专委会办公室印发安全生产工作提示函，督促做好安全防范工作。28个乡镇（街道、场、园区）和36个市安委会成员单位均向市人民政府签订了安全生产责任状。对全市安全生产工作开展了4轮“四不两直”督查，对工作不到位的17个单位进行通报批评。对各乡镇安全生产工作实行“一月一排名”“一月一通报”, 推动安全生产各项工作措施全面落实。

二是强化安全生产宣传教育。发送安全警示短信200余万条，提醒群众做好极端天气安全防范、防一氧化碳中毒和森林防灭火工作。印发安全生产知识贴画30万份，组织开展“幸福敲门、安全到家”行动，为群众上门宣传安全知识和排查安全隐患。以市安委办名义发布《致全市人民春节安全的一封信》，提醒人民群众注意用火、用电、用气、取暖、出行等各方面的安全。4月11日，组织召开全市安全生产业务培训会，邀请国家级安全专家授课，进一步提高安全监管人员业务水平。5月12日，在百富广场开展防灾减灾宣传活动，共设立展板62块，发放宣传资料1万余份，接待咨询群众3000余人。大力开展第22个全国“安全生产月”活动，认真抓好习总书记安全生产重要论述宣讲、安全警示教育、企业主要负责人“安全承诺践诺”、重大事故隐患排查、“6.16”安全宣传咨询日、全员应急演练等活动，增强全民安全意识。6月15日召开“安全生产月”千企大培训暨重大隐患排查治理推进会，邀请相关专家就工贸行业安全生产工作进行辅导授课，26个乡镇（街道、场）安全生产分管领导、监管人员以及1270名企业负责人参加集中培训，全面提升安全监管人员和企业负责人抓安全生产工作的能力素质。

三是加强重点行业排查治理。持续开展安全生产专项整治三年行动“回头看”，对全市42个重大事故隐患整改情况进行再排查、再督促。对邵阳市委安全生产“机动式”巡察组反馈的22个问题整改落实情况进行自查自纠，防止出现反弹。紧盯学校、医疗机构、文物古建筑、文化娱乐场所、社会福利机构等重点行业领域，大力开展人员密集场所安全专项整治，对皮具工贸园、临时安置点、市委党校周边的消防安全隐患进行重点整治。开展了安全生产“大排查、细研判、实整治”基础巩固专项活动，全市共成立检查组526个，派出检查人员2294人，检查企业数4946个，发现一般隐患2290个，发现重大隐患136个。印发交办函21个，督促有关单位对邵阳市安委会第六督导组反馈的28个方面75个问题进行整改。自7月24日开始，突出矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸企业、交通运输、建筑施工、城镇燃气、消防、特种设备、文化旅游等重点行业领域，开展了“安全隐患排查治理周”，共排查一般安全隐患346条、重大安全隐患50条。

四是深化打非治违专项行动。持续开展“强执法、防事故”和“打非治违”行动，集中打击、整治安全生产非法违法行为，今年以来全市共查处非法违法行为40727起，受理群众举报34起，责令停产整顿134起，取缔关闭37处，经济处罚2075.892余万元，公开曝光319起，移送司法3人。加大烟花爆竹“打非”力度，共查处非法经营储存行为78起，没收非法产品8780余件。

五是强化安全生产基础建设。在2022年安全生产“基础夯实年”行动的基础上，今年以为重点围绕落实安全责任、强化宣教培训、完善制度建设、严格监管执法、加强隐患排查等方面，持续开展安全生产“基础巩固年”行动。督促各乡镇（街道、场）党政主要负责人就安全生产进行专题述职，制定领导班子成员安全生产工作“职责清单”，每月召开1次安全生产工作会议，安排财贸副职分管安全生产工作，保证3-5名专职安全监管人员。强化“以村为主”安全生产工作责任，加强日常考核，对发生较大以上森林火灾的14个村（社区）实行安全生产“一票否决”。

六是做好防灾减灾救灾工作。

1.应急值守方面。按照省市值班值守有关要求，严格遵守1名带班领导、1名值班领导和2名值班人员24小时应急值班值守制度，同时督促各乡镇（街道、场）和有关部门落实应急值守，及时收集、上报值班情况。

2.森林防灭火方面。一是加大宣传力度，提升防火意识。防火期以来，累计出动防火宣传车362次，设置宣传标识牌852个，悬挂横幅253条，结合“敲门行动”张贴（发放）禁火令、森林火灾警示案例各30万余份，签订森林防灭火承诺书32万余份，发送短信提醒82万余条。二是加强队伍建设，积极备战演练。26个乡镇（街道、场）组建了26支森林火灾应急处置演练队伍共800余人，细化演练科目场景，调集演练队伍装备，通过紧急拉动、实战演练等方式开展森林火灾应急处置演练，真正做到拉得出，用得上，灭得了。三是深入隐患排查，做好源头防范。591名护林员对全市所有山林开展全方位巡查，建立自查清单台账，对重点区域、重点部位进行清理，其中防火道160公里，林下可燃物180余吨，消除隐患点1238处。对重点林区新修防火道95公里，生物防火道33公里，消防蓄水池700立方米。

3.防汛抗旱方面。一是召开防汛备汛工作部署会，安排部署防汛备汛工作。二是开展全市防汛备汛工作检查。三是完善应急预案。全市共修订完善各类应急预案298个。四是补充备齐防汛物资。及时与一些仓储单位、沙场签订代储合同，备齐防汛物资。五是强化应急救援队伍建设。六是加强隐患排查治理。汛前，整改安全隐患349个。七是开展防汛培训和应急演练。2月27日，组织干部职工开展防汛抗旱业务培训，集中学习防汛抗旱知识。各乡镇（街道）和其他防指成员单位结合应急预案，开展防洪抢险、紧急避险转移应急演练35场次，着力提高人民群众应急避险能力。6月13日，在黄家坝开展全市综合防汛抢险综合应急演练。

 4.抗震设防方面。一是深入开展防震减灾科普宣传，两次走进仙槎桥镇青山村开展系列宣传活动。二是积极组织科普传播师培训；组织参加邵阳市“携手同行 防震减灾 ”讲解员大赛，并获得二等奖；三是推进防震演练开展，如昭阳小学、城区四完小的防震演练；四是积极开展防震减灾科普示范学校创建活动，指导昭阳小学评审为湖南省防震减灾科普示范学校，现已申报国家级防震减灾科普示范学校。五是修订地震应急预案，大力推广《邵阳市农村民居抗震设计新编图集》免费发放到每一个乡镇。五是调整群防群测工作站点布设并予授牌。

5.灾情救助方面。坚持灾害信息员队伍建设，加强业务知识培训；坚持值班值守，信息预警，灾情报送；做好灾后生活救助和灾后恢复重建，今年灾后重建24户，维修48户。做好防灾减灾知识宣传和防灾减灾示范社区（村）创建，青山村拟创建为省级示范村。

6.应急能力建设方面。一是强化队伍建设，对蓝天、公益、飞鹰三个民间救援队伍进行装备补充，人员培训演练，提高实战技能；二是加强对乡镇、村救援队伍的指导；并从三个社会救援组织抽派技术骨干对乡村应急救援队全覆盖业务培训；三组织乡镇街道应急救援队伍技能比武，强化能力提升。

七是加强党员干部思想建设。

1.以党委学习为圆心、支部学习为依托、固定日集中学习为抓手、“学习强国”APP为平台，扎实落实好“三会一课”制度，8月和10月分别到洞口县蔡锷公馆，洪江市英雄山、邵东市斫曹乡野鸡坪村党性教育基地开展红色教育。

2.扎实开展主题教育的学习。聚焦学以增智，丰富学习形式。根据必学书目，结合工作所需，精心筛选集体学习篇章，党员大会上，逐字逐句原文领学了党章、党的二十大报告和《习近平著作选读》《专题摘编》相关篇章。党员结合工作实际开展高质量的交流研讨。

3.认真履行意识形态责任制，召开党组会专题研究意识形态工作10次，及时向宣传部报告意识形态工作落实情况，主要负责人履行主体责任，班子成员自觉履行“一岗双责”，旗帜鲜明讲政治，坚决反对和抵制各种错误观点。加强网络意识形态管理，严格微信、微博、网站等网络媒体工作纪律，严格落实“三审”制度，对推送的工作内容严格把关，谨防泄密等事件发生,教育引导干部职工用好管好自媒体，不传播谣言、负能量和不实信息。

4.狠抓干部职工清廉作风建设，开展清廉主体教育活动，严把廉政关。

八是积极完成中心工作。坚决执行市委、市政府的决策部署，认真开展乡村振兴、平安建设（综治工作）、信访维稳、禁毒、环保、以及创建文明卫生单位、无烟党政机关等各项中心工作，均取得良好成绩。

（三）存在的问题及原因分析

一是应急专项经费决算数大于预算数的主要原因是本年度上级转移支付增加，其他各项项目支出执行数小于预算数主要原因是由于财政资金困难导致部分支出在2024年支付。下一步改进措施：进一步压实工作责任，严格依法治理，深化改革创新，加强源头管控，强化基础建设，积极预防事故，安全生产形势持续稳定向好。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

邵东市应急管理局

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本概况

（一）单位职能职责

1、负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和权限内工矿商贸（不含煤矿）行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关地方性规范性文件，组织拟订相关政策和规划并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度实施细则（办法），组织编制邵东市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对一般灾害指挥部的相关工作，按照规定权限，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻邵国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全市森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和市级救灾款物并监督使用。

11、承担市安全生产委员会日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各乡镇（街道、场）及园区管理机构的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责权限内危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。

13、 协助上级部门搞好全市煤矿安全生产工作。

14、依法承担组织指导权限内生产安全事故的调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

16、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行省市市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

19、 完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门共内设9个股室：办公室、应急指挥中心（加挂救援协调和预案管理股牌子和自然灾害防治综合股牌子）、政工股（加挂规划财务股牌子）、安全生产综合协调股、矿山行业安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、救灾和物资保障股（加挂调查评估和统计股牌子）、政策法规股（加挂行政审批服务股牌子）；设置3个二级机构：邵东市应急管理综合行政执法大队、邵东市地震防震办公室、邵东市应急事务服务中心。

（三）财政收支、固定资产及财务管理情况

2023年度财政预算拨款收入和支出为1588.18万元。其中一般公共预算财政拨款收入和支出为794.02万元，政府性基金预算财政拨款收入和支出为80万元整。

2023年未固定资产总额为166.61万元，截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

我局制定了包括财务管理制度在内的各项内控制度。资金的使用、拨付严格遵守各项财务规章制度，严格按照年初部门预算和年中预算调整安排部门各项支出，资金拨付及时，监管到位。

二、单位整体支出绩效状况

2023年，我局聚焦安全生产、应急救援、防灾减灾救灾三大工作任务，认真履行市安委办职责，按照打好安全生产翻身仗工作要求，组织开展安全生产“基础巩固年”、社会治理重点工作安全生产攻坚、“大排查、细研判、实整治”、重大事故隐患专项排查整治2023等行动，进一步落实工作责任，加强源头管控，强化宣传培训，狠抓隐患治理，巩固基层基础，守牢安全底线，全市未发生较大及以上生产安全事故和自然灾害伤亡事故，安全生产形势持续稳定向好。

一是压实安全生产工作责任。坚持“一月一主题、一周一专题”，已召开38期安全生产工作市长“周点评”会议，经验做法被省打好安全生产翻身仗工作专班和“湖南应急管理”“邵阳应急管理”微信公众号推广。按照业务相近的原则，明确了26个新兴行业的安全监管部门，有效防止出现监管漏洞和盲区。组建市工业生产安全专业委员会，加强全市工业企业安全生产工作。向12个专委会办公室印发安全生产工作提示函，督促做好安全防范工作。28个乡镇（街道、场、园区）和36个市安委会成员单位均向市人民政府签订了安全生产责任状。对全市安全生产工作开展了4轮“四不两直”督查，对工作不到位的17个单位进行通报批评。对各乡镇安全生产工作实行“一月一排名”“一月一通报”, 推动安全生产各项工作措施全面落实。

二是强化安全生产宣传教育。发送安全警示短信200余万条，提醒群众做好极端天气安全防范、防一氧化碳中毒和森林防灭火工作。印发安全生产知识贴画30万份，组织开展“幸福敲门、安全到家”行动，为群众上门宣传安全知识和排查安全隐患。以市安委办名义发布《致全市人民春节安全的一封信》，提醒人民群众注意用火、用电、用气、取暖、出行等各方面的安全。4月11日，组织召开全市安全生产业务培训会，邀请国家级安全专家授课，进一步提高安全监管人员业务水平。5月12日，在百富广场开展防灾减灾宣传活动，共设立展板62块，发放宣传资料1万余份，接待咨询群众3000余人。大力开展第22个全国“安全生产月”活动，认真抓好习总书记安全生产重要论述宣讲、安全警示教育、企业主要负责人“安全承诺践诺”、重大事故隐患排查、“6.16”安全宣传咨询日、全员应急演练等活动，增强全民安全意识。6月15日召开“安全生产月”千企大培训暨重大隐患排查治理推进会，邀请相关专家就工贸行业安全生产工作进行辅导授课，26个乡镇（街道、场）安全生产分管领导、监管人员以及1270名企业负责人参加集中培训，全面提升安全监管人员和企业负责人抓安全生产工作的能力素质。

三是加强重点行业排查治理。持续开展安全生产专项整治三年行动“回头看”，对全市42个重大事故隐患整改情况进行再排查、再督促。对邵阳市委安全生产“机动式”巡察组反馈的22个问题整改落实情况进行自查自纠，防止出现反弹。紧盯学校、医疗机构、文物古建筑、文化娱乐场所、社会福利机构等重点行业领域，大力开展人员密集场所安全专项整治，对皮具工贸园、临时安置点、市委党校周边的消防安全隐患进行重点整治。开展了安全生产“大排查、细研判、实整治”基础巩固专项活动，全市共成立检查组526个，派出检查人员2294人，检查企业数4946个，发现一般隐患2290个，发现重大隐患136个。印发交办函21个，督促有关单位对邵阳市安委会第六督导组反馈的28个方面75个问题进行整改。自7月24日开始，突出矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸企业、交通运输、建筑施工、城镇燃气、消防、特种设备、文化旅游等重点行业领域，开展了“安全隐患排查治理周”，共排查一般安全隐患346条、重大安全隐患50条。

四是深化打非治违专项行动。持续开展“强执法、防事故”和“打非治违”行动，集中打击、整治安全生产非法违法行为，今年以来全市共查处非法违法行为40727起，受理群众举报34起，责令停产整顿134起，取缔关闭37处，经济处罚2075.892余万元，公开曝光319起，移送司法3人。加大烟花爆竹“打非”力度，共查处非法经营储存行为78起，没收非法产品8780余件。

五是强化安全生产基础建设。在2022年安全生产“基础夯实年”行动的基础上，今年以为重点围绕落实安全责任、强化宣教培训、完善制度建设、严格监管执法、加强隐患排查等方面，持续开展安全生产“基础巩固年”行动。督促各乡镇（街道、场）党政主要负责人就安全生产进行专题述职，制定领导班子成员安全生产工作“职责清单”，每月召开1次安全生产工作会议，安排财贸副职分管安全生产工作，保证3-5名专职安全监管人员。强化“以村为主”安全生产工作责任，加强日常考核，对发生较大以上森林火灾的14个村（社区）实行安全生产“一票否决”。

六是做好防灾减灾救灾工作。

1.应急值守方面。按照省市值班值守有关要求，严格遵守1名带班领导、1名值班领导和2名值班人员24小时应急值班值守制度，同时督促各乡镇（街道、场）和有关部门落实应急值守，及时收集、上报值班情况。

2.森林防灭火方面。一是加大宣传力度，提升防火意识。防火期以来，累计出动防火宣传车362次，设置宣传标识牌852个，悬挂横幅253条，结合“敲门行动”张贴（发放）禁火令、森林火灾警示案例各30万余份，签订森林防灭火承诺书32万余份，发送短信提醒82万余条。二是加强队伍建设，积极备战演练。26个乡镇（街道、场）组建了26支森林火灾应急处置演练队伍共800余人，细化演练科目场景，调集演练队伍装备，通过紧急拉动、实战演练等方式开展森林火灾应急处置演练，真正做到拉得出，用得上，灭得了。三是深入隐患排查，做好源头防范。591名护林员对全市所有山林开展全方位巡查，建立自查清单台账，对重点区域、重点部位进行清理，其中防火道160公里，林下可燃物180余吨，消除隐患点1238处。对重点林区新修防火道95公里，生物防火道33公里，消防蓄水池700立方米。

3.防汛抗旱方面。一是召开防汛备汛工作部署会，安排部署防汛备汛工作。二是开展全市防汛备汛工作检查。三是完善应急预案。全市共修订完善各类应急预案298个。四是补充备齐防汛物资。及时与一些仓储单位、沙场签订代储合同，备齐防汛物资。五是强化应急救援队伍建设。六是加强隐患排查治理。汛前，整改安全隐患349个。七是开展防汛培训和应急演练。2月27日，组织干部职工开展防汛抗旱业务培训，集中学习防汛抗旱知识。各乡镇（街道）和其他防指成员单位结合应急预案，开展防洪抢险、紧急避险转移应急演练35场次，着力提高人民群众应急避险能力。6月13日，在黄家坝开展全市综合防汛抢险综合应急演练。

 4.抗震设防方面。一是深入开展防震减灾科普宣传，两次走进仙槎桥镇青山村开展系列宣传活动。二是积极组织科普传播师培训；组织参加邵阳市“携手同行 防震减灾 ”讲解员大赛，并获得二等奖；三是推进防震演练开展，如昭阳小学、城区四完小的防震演练；四是积极开展防震减灾科普示范学校创建活动，指导昭阳小学评审为湖南省防震减灾科普示范学校，现已申报国家级防震减灾科普示范学校。五是修订地震应急预案，大力推广《邵阳市农村民居抗震设计新编图集》免费发放到每一个乡镇。五是调整群防群测工作站点布设并予授牌。

5.灾情救助方面。坚持灾害信息员队伍建设，加强业务知识培训；坚持值班值守，信息预警，灾情报送；做好灾后生活救助和灾后恢复重建，今年灾后重建24户，维修48户。做好防灾减灾知识宣传和防灾减灾示范社区（村）创建，青山村拟创建为省级示范村。

6.应急能力建设方面。一是强化队伍建设，对蓝天、公益、飞鹰三个民间救援队伍进行装备补充，人员培训演练，提高实战技能；二是加强对乡镇、村救援队伍的指导；并从三个社会救援组织抽派技术骨干对乡村应急救援队全覆盖业务培训；三组织乡镇街道应急救援队伍技能比武，强化能力提升。

七是加强党员干部思想建设。

1.以党委学习为圆心、支部学习为依托、固定日集中学习为抓手、“学习强国”APP为平台，扎实落实好“三会一课”制度，8月和10月分别到洞口县蔡锷公馆，洪江市英雄山、邵东市斫曹乡野鸡坪村党性教育基地开展红色教育。

2.扎实开展主题教育的学习。聚焦学以增智，丰富学习形式。根据必学书目，结合工作所需，精心筛选集体学习篇章，党员大会上，逐字逐句原文领学了党章、党的二十大报告和《习近平著作选读》《专题摘编》相关篇章。党员结合工作实际开展高质量的交流研讨。

3.认真履行意识形态责任制，召开党组会专题研究意识形态工作10次，及时向宣传部报告意识形态工作落实情况，主要负责人履行主体责任，班子成员自觉履行“一岗双责”，旗帜鲜明讲政治，坚决反对和抵制各种错误观点。加强网络意识形态管理，严格微信、微博、网站等网络媒体工作纪律，严格落实“三审”制度，对推送的工作内容严格把关，谨防泄密等事件发生,教育引导干部职工用好管好自媒体，不传播谣言、负能量和不实信息。

4.狠抓干部职工清廉作风建设，开展清廉主体教育活动，严把廉政关。

八是积极完成中心工作。坚决执行市委、市政府的决策部署，认真开展乡村振兴、平安建设（综治工作）、信访维稳、禁毒、环保、以及创建文明卫生单位、无烟党政机关等各项中心工作，均取得良好成绩。

二、当前工作困难

一是季节性事故防控压力大。当前正值秋冬季节，接近年末，森林防火、道路交通、危险化学品、消防、打火机、燃气、建筑施工等行业领域安全风险大，需要重点加强防范。

二是企业主体责任落实不到位。安全生产“政府热企业冷”现象还没有根本消除，部分企业落实主体责任不到位，存在法治观念淡薄、侥幸心理严重、安全投入不足、教育培训不到位、隐患排查整改走过场等问题。

三是安全监管执法不严格。少数乡镇和部门安全监管工作不扎实，存在安全生产只检查不执法、以整改代处罚的现象。一些部门安全生产行政执法只为应付检查，执法数量少、质量差，起不到应有的教育和震慑作用。

四是安全风险隐患依然存在。我市安全风险隐患点多、线长、面广的状况依然没有改变，比如：校车运行路线设计不合理、经过临水临崖等高风险路段，这一问题被2023年二季度湖南省安全防范工作警示教育片曝光。燃气安全必须引起高度关注，近年我市因施工破坏燃气管道事件的频发。春节将近，烟花爆竹进入销售旺季，非法储存、运输和经营烟花爆竹现象将会抬头。

五是非生产经营性安全事件防范压力很大。地窖（废弃沼气池）窒息、农村红白喜事、垂钓触电、农用车载客、乡村旅游等方面容易发生非生产经营性安全事件，需重点加强安全防范。

三、下一步工作措施

下段我们将继续牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，始终以“时时放心不下”的责任感和“如履薄冰”的危机感抓实抓紧安全生产，加强事故隐患排查治理，积极防控重大安全风险，有效防范各类安全事故发生，实现安全生产形势持续稳定，切实保障人民群众生命财产安全。

一是筑牢安全生产底线。按照“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”的要求，严格落实党政领导责任、乡镇属地责任、部门监管责任、企业主任责任、个人防护责任等“五方责任”，加强安全风险管控，有效防范各类安全事故，坚决守住安全生产底线。

二是深化专项整治行动。突出道路交通、危险化学品、烟花爆竹、工贸企业、建筑施工、居民自建房、城镇燃气、人员密集场所、消防、校园校车、防汛抗旱、防学生溺水等重点行业领域，深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，积极预防各类事故发生。

三是严格安全监管执法。深入推进安全生产“打非治违”和“强执法防事故”行动，加大对重点领域、重点环节、重点企业的执法力度，保持严管重罚的高压态势。对于非法生产经营行为坚决露头就打，在全社会形成强大震慑。

四是加强宣传教育培训。扎实开展安全宣传“五进”和“幸福敲门、安全到家”活动，不断增强全民安全防范意识和自救互救能力。分行业、分地域开展开展安全生产培训，加强企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员安全培训，不断提高监管人员和企业员工业务技能。

五是夯实基层基础建设。深入开展安全生产“基础巩固年”行动，不断压实基层责任、抓实基础建设、强化基础保障、提升基础能力，筑牢安全生产防线，提高本质安全水平。

六是抓好应急救援工作。进一步健全完善安全生产应急预案并加强演练，做好救援队伍、装备、物资等应急准备。组织好一次森林防灭火能力比武活动，提高应急水平。加强值班值守和应急联动，确保一旦发生事故险情，能及时科学有效应对和处置。

    2023年度应急管理局各项工作在全体干部职工的共同努力下，圆满完成了全年工作任务，较好的履行了单位职责，达到了年初预算的绩效目标。经单位认真自评，2023年度单位整体支出绩效评价体系得分 95分，绩效评价等级为优秀。