邵东市斫曹乡人民政府2023年部门预算_ 斫曹

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邵东市斫曹乡人民政府2023年部门预算

发布时间：2023-04-10 14:48 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市斫曹乡人民政府2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）单位基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表

邵东市斫曹乡人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况
（一）职能职责
①政府机关：负责镇机关党务、行政事务、文书收发、首问责任岗、档案管理、计算机维护、综合协调和信息调研工作；检查、督促由乡党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况，抓好对机关干部日常工作的督查与考核；做好组纪宣、人大、政协、统战、人武工作；负责机关后勤保障工作，搞好重大活动的组织安排。
②财政所：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；做好全乡财务收支管理工作;做好机关办公用品及其它物品的购置、发放工作;财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理;完成乡党委、政府交办的其他工作事项。
③农业综合服务中心:做好农技推广服务;搞好农业良种、农机、移民补贴工作;抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作;做好植树造林、森林、草原防火工作;完成乡党委、政府交办的其他工作事项。
④社会事务综合服务中心：负责劳动力资源登记管理、职业技能培训、组织劳务培训和输出、协助劳动执法检查；企业退休人员社会化管理服务；农村合作医疗管理；农村最低生活保障、“五保”对象供养或救助；文化宣传、教育，协助文化市场管理与执法检查；计划生育宣传和技术指导等工作；完成乡党委、政府交办的其他工作事项。
⑤政务（便民）服务中心：主要承担面向社会个人的政务服务事项和公共服务事项的办理，包括辖区内人才、劳动、就业、社保、救济、救助低保、计生、老龄、残疾人、暂住人员等各种社会事务的受理和办结工作；负责劳动保障、就业指导、和谐劳动关系建设及劳资纠纷处置等相关工作；负责政务服务窗口建设及管理工作，按照工作要求受区级行政机关委托，受理企业、社会组织的行政许可事顶；完成乡党委、政府交办的其他工作事项。
⑥综合行政执法大队: 依据相关法律、法规的规定，在辖区范围内开展城市管理综合执法，具体实施城市管理综合执法事项；参与辖区内部门联动，配合其他职能部门开展联合执法及专项整治工作;承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
⑦退役军人服务站：宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实;做好信访接待,资料建档归类工作;积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用;建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理;收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导;组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；完成乡党委、政府交办的其他工作事项。
（二）机构设置
邵东市斫曹乡人民政府内设7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
（三）单位基本情况
本部门编制人数为54人，其中在职54人；离退休5人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数3人，房屋面积 6016平方米。

二、部门预算单位构成
邵东市斫曹乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市斫曹乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数753.69万元，其中，一般公共预算拨款753.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加88.82万元，主要是机关工作人员工资福利及相关社保资金的预算拨款增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数753.69万元，较去年增加88.82万元，增长13.36%，主要是机关工作人员工资福利及相关社保资金支出增加。其中，一般公共服务608.37万元，较去年增加82.88万元，增长15.77 %，主要是机关工作人员工资福利支出增加；公共安全0万元；教育0万元；社会保障和就业支出70.65万元，较去年减少1.09万元，下降1.52%，主要是社保缴费支出减少；卫生健康支出16.91万元，较去年增加1.14万元，增长7.23 %，主要是医疗保险缴费增加；住房保障支出57.76万元，较去年增加5.89万元，增长11.36%，主要是住房公积金缴费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算753.69万元，其中，一般公共服务支出608.37万元，占80.72 %；社会保障和就业支出70.65万元，占9.37%；卫生健康支出16.91万元，占2.25%；住房保障支出57.76万元，占7.66%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为600.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年年初预算数为153.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务资金支出42.40万元，主要用于提供基本公共服务、保障机关运转等方面；党建专项经费支出4.00万元，主要用于党建宣传、党员教育培训等方面；购买业务服务支出5.00万元，主要用于村务会计服务等方面；信访维稳资金支出15.20万元，主要用于信访接待、维稳接访等方面；绩效奖补助支出86.40万元，主要用于提高工作积极性、补充绩效考核等方面。
五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款75.60万元，比2022年预算减少10.20万元，下降11.89%，主要是邮电费、差旅费及其他商品服务支出等方面的减少。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为11.80万元，其中，公务接待费5.80万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.00万元，下降14.49%。主要是厉行节约，公务用车运行费减少。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算3.60万元，拟召开经济工作会议、人大会议，培训158人，内容为经济工作报告、政府工作报告等；培训费1.00万元，拟开展入党积极分子培训，人数50人，内容为入党积极分子培训；节庆晚会论坛赛事活动经费预算0万元；办公费30.40万元；印刷费19.00万元；水费1.80万元；电费10万元；邮电费6万元；差旅费10.89万元；维修（护）费1.00万元；公务接待费5.80万元；劳务费5.00万元；公务用车运行维护费6.00万元；办公设备购置3.00万元。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额3.00万元，其中工程类0万元，货物类3.00万元，服务类0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效情况
2023年本部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标753.69万元，其中：基本支出600.69万元，项目支出153.00万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出153.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：

斫曹部门预算公开表(邵东)

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