目 录

第一部分  邵东市周官桥乡人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》                            

邵东市周官桥乡人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置

周官桥乡人民政府设7个内设机构：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

周官桥乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有周官桥乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算726.35万元，其中，一般公共预算拨款726.35万元，政府性基金预算拨款  0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少2.41万元，降低0.33 %，主要是政府工作人员变动，工资福利及公用经费预算减少。

2、支出预算，2021年本部门支出预算726.35万元，其中，一般公共服务726.35万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。支出较去年减少2.41万元，降低0.33%，主要是政府工作人员变动，工资福利及公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出726.35万元。其中，一般公共服务726.35万元，占100%;社会保障和就业支出0万元，占0%;卫生健康支出0万元，占0%;住房保障支出0万元，占0%。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为558.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为168.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党建专项经费项目支出4万元，主要用于党建方面的工作经费；购买财政业务服务5万元，主要用于财政业务方面的工作经费；绩效考核补助项目支出110.4万元，主要用于考核机关干部工作成效奖励等方面；提供公共服务资金项目支出32.8万元，主要用于政府提供社区管理等公共服务经费等方面；信访维稳项目支出16万元，主要用于信访维稳方面的工作经费。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款103.7万元，比2020年预算减少15.9万元，下降13.29%，原因是政府工作人员变动使机关运行经费减少。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年“三公”经费预算数为11.9万元，其中，公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算3.8万元，拟召开人大代表、经济工作会议，250人，内容为乡人大代表、经济工作会议。培训费2.4万元，拟开展党员冬春训、入党积极分子、预备党员培训，人数200人，内容为培训党员。办公费15.5万元。印刷费10.95万元。水费0.2万元。电费4.95万元。邮电费0.2万元。差旅费33.95万元。维护费2.5万元。租赁费1.1万元。公务接待费3.9万元。劳务费18.4万元。委托业务费0.4万元。其他交通费用4.1万元。办公设备购置费9.5万元。物业管理费0.2万元。被装购置费0.2万元。公务用车运行维护费8万元。

4、政府采购情况

2021年周官桥乡人民政府各单位政府采购预算总额9.5万元，其中，政府采购货物9.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况    

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为726.35万元，其中，基本支出558.15万元，项目支出168.2万元，具体绩效目标详见报表。
    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

       附件：周官桥－2021年预算公开表