目 录

第一部分  邵东市归国华侨联合会2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市归国华侨联合会2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

2.充分发挥侨联组织服务经济发展的重要作用，积极配合市委，市政府吸引利用侨资侨智，引导广大归侨、侨眷和海外侨胞积极参与和支持邵东经济社会发展。

3.充分发挥侨联组织依法维护归侨、侨眷的合法权益的重要作用，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

4.充分发挥侨联组织拓展海外联谊的重要作用，履行海外华侨华人及其社团联络联谊协调服务工作职责，进一步密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，促进和支持海外侨团之间加强沟通合作，共建和谐社团。按中央有关部门和市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国和平统一大业服务。

5.充分发挥侨联组织参政议政的重要作用，参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选，引导归侨、侨眷有序开展政治参与，依法参与管理国家和社会事务。

6.充分发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用，引导海外侨胞积极进行文化交流，展示中华文化独特魅力。

7.充分发挥侨联组织参与社会建设的重要作用，协助和联络海外侨胞来邵参与公益事业，组织归侨、侨眷和海外侨胞积极支持家乡和社会事业发展。

8.制订全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市侨联内设办公室、经济联络和权益保障部2个机构。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 5  人，其中在职 3 人，离退休 0 人。小车编制数0 台，实际 0台。遗属补助人数0 人，房屋面积 0平方米，办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排，无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

邵东市归国华侨联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市归国华侨联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数  86.12 万元，其中，一般公共预算拨款 86.12  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。本单位为新增单位，2023年未做预算，无法与上年进行比较。

（二）支出预算，2024年年初预算数86.12万元，本单位为新增单位，2023年未做预算，无法与上年进行比较。其中，一般公共服务68.23万元，本单位为新增单位，2023年未做预算，无法与上年进行比较；社会保障和就业支出8.7万元，本单位为新增单位，2023年未做预算，无法与上年进行比较；卫生健康支出2.17万元，本单位为新增单位，2023年未做预算，无法与上年进行比较；住房保障支出7.02万元，本单位为新增单位，2023年未做预算，无法与上年进行比较。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 86.12 万元，其中，一般公共服务支出 68.23 万元，占 79.22  %；社会保障和就业支出8.7万元，占 10.10  %；卫生健康支出2.17万元，占 2.52  %；住房保障支出7.02万元占 8.16 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为 70.12  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为 16  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 专项工作经费支出16万元，主要用于办公费、其他商品和服务支出等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本级  1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 7.2 万元，本单位为新增单位，2023年未做预算，无法与上年进行比较。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为 0.7  万元，其中，公务接待费  0.7 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。本单位为新增单位，2023年未做预算，无法与上年进行比较。

（三）一般性支出情况：

2024年本部门会议费预算 0  万元，拟召开 0  会议，培训费  0 万元，拟开展  0 培训，人数  0 人；未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算   0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中工程类    0万元，货物类   0 万元，服务类  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2023年12月底，本部门共有公务用车 0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车  0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2024年拟新增配置公务用车0   辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车  0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

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（六）预算绩效情况

2024年邵东市归国华侨联合会预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 86.12  万元，其中：基本支出  70.12 万元，项目支出 16  万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 16  万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：33.（侨联）部门预算公开表