目 录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效目标说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）　　　　　　　

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。  

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、按照国家对社会保险基金管理的要求，强化社会保险基金的管理和运营以及监督基金的储存、增值工作。
    2、负责制定和完善全县社会机关社保经办机构的各项财务规章制度，加强财会基础性工作建设。定期或不定期地开展财务检查，对社会保险基金实施监督检查。
    3、负责搞好机关社保基金的收支平衡与调度，确保基金支付需要。

4、负责机关事业单位参加社会保险统筹的干部职工调动工作时，个人帐户的转移、接续、终止等工作。

（二）机构设置

1、内设机构

我部门共有内设股室5个：财务结算股、征缴稽核股、退休待遇管理股、个人账户管理股和办公室。

2、人员及车辆编制情况

我部门实有人数10人，在职10人,定编车辆 0台，其中公务用车 0 台。

二、部门预算单位构成

邵东县机关社保站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有机关社保站本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数159.7859万元，其中，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加17.435万元，主要是人员增加的工资和津补贴等项目支出预算增加。

（二）支出预算：2019年年初预算数159.7859万元，其中，一般公共服务159.7859万元，公共安全0万元。教育0万元，科举技术0万元。支出较去年增加17.435万元，主要是人员增加的工资和津补贴等项目支出预算增加。

四、一般公共预算拨款收支预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入159.7859万元，其中，社会保障和就业支出159.7859万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为78.0259万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费61.0259万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为81.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：软件系统升级维护经费5万元，主要用于基金软件系统升级支出；新中国成立初期老干部补助23.76万元，主要用于发放新中国成立初老干部13月工资及生活补贴；代发工作经费3万元，主要用于代发项目支出；基金征管和发放经费45万元，主要用于全县养老保险费征缴、发放等工作；指纹认证系统更新购置5万元，主要用于购买指纹认证系统。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费 17 万元，比2018年预算减少3万元，下降15%。主要是节约开支。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为  1.4 万元，其中，公务接待费 1.4  万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平，主要是因为合理使用三公经费。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算3万元，拟召开机关养老保险经办工作会议，人数200人，内容主要包括回顾2018年经办工作，分析当前面临的形式和任务，部署2019年工作；培训费预算3万元，拟举办业务知识培训，人数150人，内容为学习机关社保政策、强化操作流程等业务知识。   

（四）政府采购情况：2019年机关社保站部门政府采购预算总额 10  万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，新增配置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出试行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额159.7859万元，其中基本支出78.0259万元，项目支出81.76万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分   2019年部门预算表

   部门需要公开的表格情况

    附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）　　　　　　　

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：机关社保站2019年部门预算公开表