界岭镇人民政府2024年部门预算_ 界岭

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界岭镇人民政府2024年部门预算

发布时间：2024-03-29 09:44 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分界岭镇人民政府2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）单位基本情况：
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表

界岭镇人民政府2024年部门预算说明

一、部门基本概况
（一）职能职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置
界岭镇人民政府内设七个部门：界岭镇政府机关、界岭镇财政所、界岭镇农业综合服务中心、界岭镇综合行政执法大队、界岭镇社会事务综合服务中心、界岭镇退役军人服务站、界岭镇政务（便民）服务中心。
（三）单位基本情况：
本部门编制人数为 60 人，其中在职 60 人，离退休 23 人。小车编制数 1台，实际1 台。遗属补助人数4 人，房屋面积 3219.8 平方米。

二、部门预算单位构成
界岭镇人民政府预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有界岭镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数754.47万元，其中，一般公共预算拨款754.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少137.11万元，主要是项目支出减少绩效补助支出及在职人数减少相应减少工资支出。

（二）支出预算，2024年年初预算数754.47万元，较去年减少137.11万元，下降15.38 %，主要是项目支出减少绩效补助支出及在职人数减少相应减少工资支出。其中，一般公共服务586.49万元，较去年减少127.72万元，下降17.88%，主要是是项目支出减少绩效补助支出及在职人数减少相应减少工资支出，公共安全0万元，去年和今年都无此项支出，教育0万元，去年和今年都无此项支出，社会保障和就业支出81.49万元，较去年减少4.61万元，减少5.35%，主要是人员减少，养老保险缴费减少；卫生健康支出20.18万元，较去年减少1.1万元，减少5.17%，主要是减少医疗保险缴费；住房保障支出66.3万元，较去年减少3.69万元，减少5.27%，主要是减少住房公积金缴费。

四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算754.47万元，其中，一般公共服务支出586.49万元，占77.74%；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业81.49万元，占10.8%；卫生健康20.18万元，占2.67%；住房保障66.3万元，占8.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为683.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算数为71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：弥补工作经费支出66万元，主要用于提供公共服务、信访维稳、党建等方面；购买财政业务服务支出5万元，主要用于村财乡管各项业务等方面。

五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款71.8万元，比2023年预算减少14.6万元，下降16.9%，主要是在职人员减少及人头经费下调，减少机关运行经费。

（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为10.9万元，其中，公务接待费4.9万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 6万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：
2024年本部门会议费预算1万元，拟召开镇人大会、镇政协会、党代会、镇经济工作会议，培训400人，内容为人大代表、政协代表、党代表、全体机关干部及全体村干部会议；培训费1万元，拟开展在职事业干部网上培训，人数32人，内容为在职事业干部网上专业知识培训；节庆晚会论坛赛事活动经费预算0万元；办公费10万元；印刷费18万元；电费27万元；邮电费0.3万元；差旅费28万元；维修（护）费5万元；公务接待费4.9万元；劳务费3万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费0.5万元；办公设备购置费9万元。

（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额9万元，其中工程类0 万元，货物类 9万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
。
（六）预算绩效情况
2024年界岭镇人民政府预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标754.47万元，其中：基本支出683.47万元，项目支出71万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出71万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

界岭镇人民政府部门预算公开表(邵东) (1)

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