目录

第一部分邵东市农村能源服务站2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市农村能源服务站2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实新能源和可再生能源的法律、法规和政策。

2、开展资源调查，拟订能源发展规划、年度计划和产业政策；组织起草地方性能源政策和规章并组织实话及监督管理。

3、组织与指导新能源和可再生能源开发创新；引进与推广新技术、新工艺、新产品。

4、指导区域内可再生能源服务体系建设与管理；引导能源行业节能和资源综合利用及其项目实施监管。

5、会同有关部门执行可再生能源技术和产品标准，协同质量技术监督、工商行政管理部门进行质量监督和市场监管。

6、制定能源行业技术人才队伍建设规划并组织实施；指导农村可再生能源技术人才教育与职业技能开发；普及可再生能源综合利用和节能减排知识，培育循环生态农业及培训新型职业农民；协同有关部门依法实施能源行业从业资格管理。

7、承办市委市政府交办的其它事项

（二）机构设置

本单位内设机构包括：单位内设办公室、能源管理股、科教股、财务股。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为11人，其中在职4人，离退休7人。小车编制数 0台，实际0台。遗属补助人数2人，房屋面积  177.5平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市农村能源服务站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市农村能源服务站本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数61.16万元，其中，一般公共预算拨款61.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少24.93万元，主要是人员调整工资支出减少及项目支出减少。

（二）支出预算，2024年年初预算数61.16万元，较去年减少24.93万元，下降28.96%，主要是人员调整工资支出减少及项目支出减少。其中，一般公共服务0万元，较去年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，公共安全0万元，较去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，教育0万元，较去年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，社会保障和就业5.9万元，较去年减少1.94万元，下降24.74 %，主要是人员调整工资基数减少，卫生健康1.52万元，较去年减少0.59万元，下降27.96 %，主要是人员调整工资基数减少，节能环保36.08万元，较去年增加36.08万元，上升27.96 %，主要是支出类目调整，上年度列农林水支出，农林水13万元，较去年减少56.87万元，下降81.39 %，主要是支出类目调整，部分支出列节能环保以及项目资金减少，住房保障4.66万元，较去年减少1.61万元，下降25.68 %，主要是人员调整工资基数减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算61.16万元，其中，一般公共服务支出0万元，占 0%；公共安全支出0万元，占 0%；社会保障和就业5.9万元，占 9.65%；卫生健康1.52万元，占2.49%；节能环保36.08万元，占58.98%；农林水13万元，占21.26%；住房保障4.66万元，占7.62%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为61.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：项目管理经费支出13万元，主要用于农村能源工作管理等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本级等家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4.8万元，比2023年预算减少1.2万元，下降20%，主要是人员调整减少预算支出。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元，下降100%。主要是单位加强管理减少支出。

（三）一般性支出情况：

2024年本部门未计划举办节庆晚会论坛等赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2024年邵东市农村能源服务站预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标61.16万元，其中：基本支出48.16万元，项目支出13万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出13万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：能源站　2024部门预算公开表(邵东)