牛马镇人民政府2024年部门预算_ 牛马司

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牛马镇人民政府2024年部门预算

发布时间：2024-03-29 09:40 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分牛马镇人民政府2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）单位基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表

牛马镇人民政府2024年部门预算说明

一、部门基本概况
（一）职能职责
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
牛马司镇人民政府内设7个部门：政府机关、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站、政务（便民）服务中心。
（三）单位基本情况：
本部门编制人数为122人，其中在职 122 人，离退休85 人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数20人，房屋面积6342平方米。

二、部门预算单位构成
牛马司镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有牛马司镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数1542.12万元，其中，一般公共预算拨款1542.12万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增减少 54.14 万元，主要是机关工资福利相关支出的预算减少。

（二）支出预算，2024年年初预算数1542.12万元，较去年减少54.14万元，下降3.39 %，主要是机关工资福利相关支出的预算减少。其中，一般公共服务1195.38万元，较去年减少78.25万元，下降6.14 %，主要是机关工资福利相关支出的预算减少，公共安全0万元，教育0万元，社会保障和就业支出167.98万元，较去年增加11.71万元，增长7.49%，主要是人员增加，社保费用预算增加；卫生健康支出42.35万元，较去年增加2.54万元，增长6.38%，主要是人员增加，医保支出预算增加；住房保障支出136.42万元。较去年增加9.88万元，增长7.81%，主要是人员增加，住房保障支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算
（三） 2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1542.12万元，其中，一般公共服务支出1195.38万元，占77.51%；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出167.98万元占10.89 %；卫生健康支出42.35万元，占2.75%；住房保障支出136.42万元占 8.85%。具体安排情况如下：
（四）（一）基本支出：2024年年初预算数为1407.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算数为 134.20 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：弥补工作经费支出134.20万元，主要用于强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展，贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，维护社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定，解决影响社会和谐稳定的突出问题，促进社保医保征缴工作等方面。
五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款137.80万元，比2023年预算减少2.6万元，下降1.85%，主要是厉行节约，印刷费和差旅费减少。

（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为 12.6万元，其中，公务接待费 6.6万元，公务用车购置及运行费 6万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 6万元），因公出国（境）费 0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1万元，下降 7.35 %。主要是主要是厉行节约，公务接待费减少。

（三）一般性支出情况：
2024年本部门会议费预算2.5 万元，拟召开人大代表、党代表、入党积极分子会议，培训 200人，内容为镇人大代表、党代表会议及入党积极分子会议，培训费 1.5 万元，拟开展事业编制干部培训，人数 80人，内容为在职人员相关业务培训；节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0 万元。办公费35.8万元；印刷费31.8万元；咨询费9万元；水费1.5万元；电费 8万元；邮电费3万元；差旅费29万元；维修（护）费6万元；公务接待费6.6万元；劳务费31.4万元；委托业务费3万元；公务用车运行维护费 6 万元；福利费23.82万元；工会经费10.88万元；其他交通费用20万元；其他商品和服务支出13.9万元；办公设备购置8.3万元。

（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额 8.3 万元，其中工程类 0 万元，货物类 8.3 万元，服务类 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2023年12月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
。
（六）预算绩效情况
2024年牛马司镇人民政府部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 1542.12万元，其中：基本支出 1407.92万元，项目支出 134.20万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 134.20 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

牛马司镇人民政府2024年部门预算公开表格

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