目 录

第一部分  邵东市建设工程安全和质量监督站2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市建设工程安全和质量监督站

2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

第一条根据《中共邵阳市委机构编制委员会办公室关于邵东县机构改革涉改科级事业单位调整的批复》(市编发[2019]11号)和《中共邵东县委办公室邵东县人民政府办公室关于印发<邵东县机构改革实施方案>的通知》(邵办文[2019]17号)，制定本规定。

第二条邵东市建设工程安全和质量监督站(以下简称市建设工程安全和质量监督站)是邵东市住房和城乡建设局(邵东市人民防空办公室)所属的公益一类事业单位，为副科级。

第三条市建设工程安全和质量监督站贯彻落实党中央关于建设工作领域质量安全工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、邵阳市委、邵东市委关于建设工作领域质量安全的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对建设工作领域质量安全的集中统一领导。主要职责是:

(一) 承担已办理施工许可证的建设工程(以下简称建设工程)安全和质量监督;负责工程建设、勘察、设计、施工、监理(以下简称工程责任主体)、检测、预拌混泥土(砂浆)及预制构配件等机构的行为监督;负责建设工程的质量检测监督;负责建设工程所使用的建筑起重设备的安全和质量监督;负责防雷工程质量监督;负责民用建筑节能工程质量监督工作。

(二)负责涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量、主要建筑材料、建筑构配件质量的监督;负责组织项目安全生产标准化和施工质量管理标准化考评。

(三)承担建设工程竣工验收备案相关事务性工作。

(四)负责建设工程安全质量状况的统计分析;负责组织开展建设工程创优活动.

(五)负责建设工程安全质量技术咨询服务工作;负责监管范围内的房屋建筑和市政基础设施工程安全、质量、造价来信来访受理;参与建设工程安全质量事故的调查处理。

(六)负责全市房屋建筑和市政基础设施工程造价工作。

(七)完成市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位设下列内设机构：办公室、人事教育股、计划财务股、市场监督股、房屋监督一、二、三股；市政监督股、工程质量检测监督股、设备监督股、工程竣工验收备案股、建设工程计价和价格信息股。

（三）单位基本情况

本部门编制人数为49人，其中在职 47 人，离退休18  人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数4人，房屋面积2619.78 平方米。

二、部门预算单位构成

    邵东市建设工程安全和质量监督站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市建设工程安全和质量监督站部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数 517.25万元，其中，一般公共预算拨款 517.25万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年减少 15.97 万元，主要是2023年度在职人员减少。

（二）支出预算，2024年年初预算数517.25万元，较去年减少15.97万元，下降 3 %，主要是在职人员减少。其中，社会保障和就业支出56.93万元，卫生健康支出15.16万元，城乡社区支出399.43万元，住房保障支出45.73万元，支出较去年减少15.97万元，主要是2023年在职人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 517.25万元，其中，社会保障和就业支出 56.93 万元，占11%；卫生健康支出15.16万元，占2.9%；城乡社区支出399.43万元，占77.22%；住房保障支出45.73万元，占8.84%；具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年年初预算数为 426.85  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为 90.4 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：差额补助72万元，主要用于单位差额拨款人员的工资待遇；建设市场管理与监督经费6.4万元，主要用于建筑市场监督与检查日常办公等方面；专项执法经费2万元，主要用于建设工程安全和质量执法检查等方面；绩效奖10万元，用于发放单位干部职工绩效考核奖。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 38 万元，比2023年预算减少 2 万元，下降 5 %，主要是厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费  0 万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：

  2024年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0次 会议，

培训 0 人，培训费 3 万元，拟开展 1次  培训，人数 47  人，内容为事业人员继续教育培训；拟举办  0 等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元。办公费16.8万元，印刷费2万元，水费1万元，电费2万元，邮电费1万元，差旅费8万元，维修（护）费1万元，工会经费3.2万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类    0万元，货物类  0万元，服务类 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2023年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2024年邵东市建设工程安全和质量监督站预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 517.25 万元，其中：基本支出 426.85 万元，项目支出 90.4  万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 90.4 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：部门预算公开表(邵东建设工程安全和监督站）)