目 录

第一部分  邵东市宋家塘街道办事处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》                            

宋家塘街道办事处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)街道办事处作为市人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

(2)在街道党工委的统一领导下，行使市人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

(3)宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

(4)依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公共设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

(5)加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

(6)积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

(7)落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

(8)做好社区教育、文化、体育活动的组织、协调工作。

(9)做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

(10)协助做好侨台事务、离退休人员管理工作。

(11)指导村及社区居委会工作，扶持村及社区居委办经济实体，帮助村及社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

(12)承办上级交办的其它工作。

2、机构设置

宋家塘街道办事处内设7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

宋家塘街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有宋家塘街道办事处部门本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算892.63万元，其中，一般公共预算拨款892.63万元，政府性基金预算拨款  0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加6.81万元，增长0.77%，主要是机关人员工资福利预算拨款增加。

2、支出预算，2021年本部门支出预算892.63万元，其中，一般公共服务892.63万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加6.81万元，增长0.77%，主要是机关人员工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出892.63万元。其中，一般公共服务892.63万元，占100%;社会保障和就业支出0万元，占0%;卫生健康支出0万元，占0%;住房保障支出0万元，占0% 。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为613.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为279.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党建专项工作预算支出4万元，主要用于基层党建工作；绩效考核补助预算支出115.2万元，主要用于对办事处工作人绩效考核补助；提供公共服务预算支出42.4万元，主要用于为群众提供各项公共服务；信访维稳预算支出17.6万元，主要用于信访接访、维稳等方面工作。焦化厂留守处经费38.94万元，主要用于焦化厂留守处运行开支；分水坳村2019年粮食补助资金61万元，主要用于园艺场、机场占用土地补偿。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款105.2万元，比2020年预算减少21万元，下降16.64%，原因是办公经费、印刷、邮电、差旅、劳务、工会福利及其他商品服务支出等公务业务费的减少。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为15.92万元，其中，公务接待费7.92万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.08万元，降低1%。减少的主要原因厉行节约，严控预算，缩减公务接待开支。 

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算1.1万元，拟召开经济工作及人大会议，人数185人，内容为经济工作表彰奖金发放及奖牌等会议用品购买和人大代表会议误工补助及会议用品购买。培训费2万元，拟开展党员积极分子培训，人数90人，内容为入党积极分子培训开支。办公费25.3万元。印刷费  10.2万元。水费1.3万元。电费6.35万元。邮电费1.6万元。差旅费21.4万元。维修（护）费5.4万元。公务接待费7.92万元。公务用车运行维护费8万元。劳务费20.95万元。其他交通费用11.9万元。办公设备购置费7.5万元。

4、政府采购情况

2021年宋家塘街道办事处采购预算总额7.5万元，其中，政府采购货物7.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为892.63万元，其中，基本支出613.49万元，项目支出279.14万元，具体绩效目标详见报表。
    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：宋家塘－2021年预算公开表