隆回县乡村振兴局

2023年部门预算公开

目    录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻执行上级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针、政策；协调解决推进实施乡村振兴战略工作中的有关问题。

2.负责组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，组织实施防返贫监测与帮扶，协同推进乡村建设和乡村治理。

3.负责会同有关部门组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效评估工作。

4.会同有关部门研究提出巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；负责开展防返贫信息体系建设;指导防返贫系统统计和信息化建设工作；组织实施防返贫监测与统计。

5.指导、监督和检查财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用；负责乡村振兴项目库建设。

6.协调管理本县与国际组织或机构的乡村振兴交流与合作；指导乡村振兴外资项目的实施和管理。

7.协调有关部门开展乡村振兴科技推广；组织指导乡村振兴有关的培训工作；负责乡村振兴信息和宣传调研工作。

8.指导和协调全县社会帮扶工作；协调配合做好全县金融帮扶工作。协同有关部门做好驻村帮扶工作。

9.承担协调乡村振兴工作系统风险防控、乡村振兴（扶贫）领域信访和舆情处置工作。

10.承办县委实施乡村振兴战略领导小组的日常工作和交办的其他事项。

11.承办县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室5个，所属事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：综合股、项目计划股、防返贫困监测股、财务资金股、社会帮扶股

所属事业单位分别是：隆回县贫困监测中心

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为隆回县乡村振兴局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算30311.08万元，其中，一般公共预算拨款30311.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算减少20.02万元，减少0.07%，主要是上级财政补助收入减少40万元、经费拨款增加19.98万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算30311.08万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障支出0万元，公共安全支出0万元，农林水支出30311.08万元。去年预算减少20.02万元，减少0.07%，主要是上级财政补助收入减少40万元、经费拨款增加19.98万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算30311.08万元，去年预算减少20.02万元，减少0.07%，主要是上级财政补助收入减少40万元、经费拨款增加19.98万元。其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；农林水支出30311.08万元，占100%；

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数271.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出234.06万元，商品和服务支出36.19万元，对个人和家庭的补助支出0.83万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算30040万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：上级财政补助收入资金30000万元，主要用于产业发展10000万元，农村基础设施建设20000万元，乡村振兴业务工作经费支出40万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费36.19万元，比上年预算增加9.29万元，上升34.53%，主要原因是单位根据“保运转”的实际需要增加了物业管理费、办公费、印刷费、其他交通费用等经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议；培训费预算1.91万元，拟开展4培训，人数200人，内容为机关干部职工、各乡镇以及各行业部门乡村振兴工作督查等相关业务知识培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为30311.08万元，其中，基本支出271.08万元，项目支出30040万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023 年隆回县乡村振兴局部门预算表

 附件：隆回县乡村振兴局2023年部门预算公开表