第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（ 一）职能职责。

（ 二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室 5  个，所属事业单位  1  个，

全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

内设科室分别是：综合股、项目计划股、防返贫困监测股、财务资金股、社会帮扶股

所属事业单位分别是:  隆回县贫困监测中心

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位， 因此纳入 2024

年部门预算编制范围的为隆回县乡村振兴局单位本级。

三、部门收支总体情况

（ 一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算  8719.77   万元，其中，一般公共预算拨款8719.77万元，政府性基金预算拨款 0万元， 国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入   0  万元。 收入较去年预算减少   21591.31  万元，主要原因有：一是 2024年各行业单位资金不再纳入统筹整合，由各行业单位监管实施，二是行政运行经费减少47.31万元。 

（ 二 ）支出预算：2024 年本部门支出预算   8719.77  万元，其中： 1.一般公共服务（类），财政事务（款），行政运行（项）

2023年预算为 271.08  万元，2024年预算为  223.77 万元，比上年减少 47.31  万元，减少  17.45 %，主要原因是：人员经费减少41.79万元，公用经费减少5.52万元。

2、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

2023年预算数为0万元，2024年预算为8496万元，比上年增加8496万元，主要原因是：财政拨款预算增加。

3、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 一般行政管理事务（项）

 2023年预算为 40万元，2024年预算为 0万元，比上年减少40 万元，减少100%，主要原因是：财政拨款预算减少。

4、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）

2023年预算为20000万元，2024年预算为0万元，比上年减少20000万元，减少100%，主要原因是：各行业单位资金不再纳入整合，减少了农村基础设施专项资金。

5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 生产发展（项）

2023年预算为10000万元，2024年预算为0万元，比上年减少10000万元，减少100%，主要原因是：各行业单位资金不再纳入整合，减少了生产发展专项资金。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算 8719.77  万元，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2023年预算为  271.08 万元，2024年预算为 223.77  万元，比上年减少 47.31  万元，减少  17.45 %，主要原因是：人员经费减少41.79万元，公用经费减少5.52万。  

2、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

2023年预算数为0万元，2024年预算为8496万元，比上年增加8496万元，主要原因是：财政拨款预算增加。

3、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 一般行政管理事务（项）

 2023年预算为 40万元，2024年预算为 0万元，比上年减少40 万元，减少100%，主要原因是：财政拨款预算减少。

4、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）

2023年预算为20000万元，2024年预算为0万元，比上年减少20000万元，减少100%，主要原因是：各行业单位资金不再纳入整合，减少了农村基础设施专项资金。

5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 生产发展（项）

2023年预算为10000万元，2024年预算为0万元，比上年减少10000万元，减少100%，主要原因是：各行业单位资金不再纳入整合，减少了生产发展专项资金。

（ 一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数   223.77  万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（ 二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算   8496  万元，主

要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：提前下达中央衔接资金支出8456万元，主要用于农村基础设施建设及农业生产发展等方面；乡村振兴工作经费支出40万元，主要用于 乡村振兴工作方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（ 一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费30.67 万元， 比上年预算减少5.52万元，下降15.25 %，主要原因是 单位4人退休后人数减少，相应的运转经费减少。

（ 二 ）“ 三公” 经费预算：2024 年本部门机关单位“ 三公” 经费预算数为2.7万元，其中，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行费  0   万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0   万元）， 因公出国（境）费   0   万元。 2024 年“ 三公” 经费预算较 2023 年预算减少1.3万元，主要是要牢固树立过紧日子思想，减少公务接待预算拨款。

（ 三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算   0  万拟召开  0  会议， ；培训费预算  1.83   万元， 拟开展 4   培训，人数  190 人，内容为机关干部职工、各乡镇以及行业部门乡村振兴工作督查等相关业务知识培训。

（ 四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 4    万元，其中，货物类采购预算4万元；工程类采购预算0万元；

服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023   年 12   月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0   辆， 应急保障用车 0  辆，执法执勤用车  0  辆，特种专业技术用车  0  辆， 其他按照规定配备的公务用车 0  辆；  单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值 100 万元以上专用设备0   台。2024 年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0    辆，应急保障用车 0  辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车  0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0  辆；  新增配备单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值 100 万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管 理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为8719.77万元，其中， 基本支出223.77万元，项目支出8496万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

     1 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

      2 .项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事

业发展目标所发生的各项支出。

3 .一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出， 主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其 职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、 日常办公、购车及车辆运行费等。

 4 .机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5 .“ 三公” 经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“ 三公“ 经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修 费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出。

第二部分 2024 年隆回县乡村振兴局单位部门预算表

附件：2024年隆回县乡村振兴局部门预算公开表