目  录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

一）职能职责。

1、 保护好、培育好森林资源，维护林场的生态安全；

2、宣传和贯彻执行党的方针政策以及林业法律法规；

3、制定林场的发展规划和年度计划，开展资源调查、林业设计、林木资产核算和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；

4、承担植树造林、封山育林和植树种草等生物措施防治、水土流失的工作；

5、承担各类生态公益林的培育和林场区域内的综合开发工作；

6、推广林业科学技术、强化科学经营措施，全面提升森林质量，增强森林生态系统的整体功能；

7、做好森林防火、森林有害生物防治工作；

8、依法保护、管理森林和野生动植物资源，根据林业行政主管部门的授权，查处辖区内破坏森林和野生动植资源的案件；

9、承担森林资源更新管理工作和我场基础设施建设工作，承办县人民政府和林业主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室3个，所属事业单位0 个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是：综合部、生产技术服务部、护林服务部

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的为湖南省隆回县白马山国有林场单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算553.18万元，其中，一般公共预算拨款553.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加24.6万元，主要原因有：人员经费增加。               

（二）支出预算：2024年本部门支出预算553.18万元，其中：

1.一般公共服务（类），财政事务（款），行政运行（项）

2023年预算为528.58万元，2024年预算为553.18万元，比上年增加24.6万元，增长4.7%，主要原因是：人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2023年预算为98.92万元，2024年预算为120.99万元，比上年增加22.07万元，增长22.31%，主要原因是：人员经费增加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算553.18万元，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2023年预算为528.58万元，2024年预算为553.18万元，比上年增加24.6万元，增长4.7%，主要原因是：人员经费增加。       

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023年预算为98.92万元，2024年预算为120.99万元，比上年增加20.07万元，增长22.31%，主要原因是：人员经费增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数553.18万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费57.14万元，比上年预算减少2.85万元，下降4.75%，主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费  万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算减少1.6万元，主要原因是节约开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算3.21万元，拟开展业务培训，人数59人，内容为事业单位平台公需课及林业专业课培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。     

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额  9.71万元，其中，货物类采购预算9.71万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。   

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车  辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为553.18万元，其中，基本支出553.18万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括：各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024 年隆回县白马山国有林场部门预算表

隆回县白马山林场部门预算公开表