隆回县政协办公室2021年部门预算公开目录及说明
目  录

第一部分  部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分  隆回县政协办公室2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
第三部分  名词解释
七、相关名称解释
第四部分  附件
2021年度隆回县政协办公室部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支
 
 
 
 
 

一、部门职能职责和机构设置
人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商是对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督是对我县规范性文件的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政是对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过会议、视察、调研等途径，以调研报告、提案、建议案、协商纪要、社情民意信息或其他形式，向有关部门提出意见和建议。
目前我单位内设六个委员会，一个办公室，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县政协办公室本级。
二、单位基本情况
我办编制人数为24人，实际人数57人（其中，在职 34人，退休23人），遗属补助人数4人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积913平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括政协事务归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数584.35万元，同比上年增加15.51万元,增长2.73%，原因是：设立运行政协大专委会和政协换届；其中：一般公共预算拨款451.35万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入40万元，本级专项资金93万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数584.35万元，同比上年增加15.51万元,增长2.73%，原因是：设立运行政协大专委会和政协换届；其中：一般公共服务584.35万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出584.35万元，其中，一般公共服务支出584.35万元，占100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为491.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为93万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：政协委员活动支出34万元，主要用于委员各项履职等方面；县直政协活动组工作经费支出14万元，主要用于活动组履职等方面；大专委会经费24万元；政协文史书籍编辑与出版、提案办理、专题协商、民主监督、专题调研、表彰奖励等21万元。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为10万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费10万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少2万元，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
 六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款130.63万元，比2020年决算执行数减少135.25万元，下降50.87%。下降的主要原因是严格控制一般性支出预算。
(二)政府采购情况
2021年我办采购预算总额91.45万元。其中: 办公设备、文史出版、资料印刷等货物采购预算64.45万元；会议服务、劳务服务、网络运行等服务采购预算15万元；办公楼修缮及装修工程采购预算12万元。
   （三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值186.51万元，其中：共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目4 个，涉及一般公共预算拨款93万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额584.35万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(基本支出拨款451.35万元、纳入预算管理的非税收入拨款40万元，其他资金93万元。按支出性质分：基本支出491.35万元、项目支出93万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门会议费预算11万元，拟召开召开政协常委会议6次、主席会议12次、专题协商会议2次、专委会议6次、其他会议3次；培训费预算4万元，拟召开政协委员履职能力提升培训，人数80人，内容为全面提升委员履职能力；拟举办各界人士新春茶话会等活动，经费预算5万元。
七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2021年度隆回县政协办公室部门预算公开表格