目  录

    第一部分  部门概况

    一、部门职能职责和机构设置

    二、单位基本情况

    第二部分 隆回县政协办公室2018年部门决算情况说明

     三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

     四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

     五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

     六、“三公”经费决算情况

     七、政府性基金决算

     八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

     第三部分  名词解释

     第四部分   附件

     2018年度隆回县政协办公室部门决算公开表格

     一、收入支出决算表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算表

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、政府采购情况表

第一部分

部门概况

    一、部门职能职责和机构设置

    人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对我县规范性文件的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过会议、视察、调研等途径，以调研报告、提案、建议案、协商纪要、社情民意信息或其他形式，向有关部门提出意见和建议。

 2018年，隆回县政协机关内设6个部门：1个办公室，5个专门委员会（提案法制群团委员会、经济科技委员会、城乡建设资源环境委员会、文化教育卫生计生委员会、学习文史委员会）。

二、单位基本情况

2018年，我办编制人数18人，实际人数51人（其中，在职 30人，退休21人），遗属补助人数2人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积580平方米，固定资产219.47万元。

  第二部分

部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括隆回县政协机关直属单位。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入970.65万元，比上年增长17.77%。总支出714.08万元，比上年减0.79%。原因是“三公”经费减少。

（二）收入决算情况：2018年收入866.21万元，其中：一般公共预算拨款收入866.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元。与2017年比增42.02万元，主要是工资调标、公务车补和养老保险等。

（三）支出决算情况：2018年支出714.08万元，其中:一般公共服务697.93万元，社会保障和就业支出14.75万元，医疗卫生与计划生育支出1.4万元。与2017年比减5.66万元，主要是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入866.21万元，比上年增加5.1%，一般公共预算财政拨款收入866.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出714.08万元，比上年减少0.79%，一般公共预算财政拨款支出714.08万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入866.21万元，比上年增5.1%。财政拨款支出714.08万元，比上年减0.79%。

（二）2018年财政拨款收入866.21万元。其中：一般公共预算拨款收入866.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。与2017年比增42.02万元，主要是工资调标、公务车补和养老保险等。

（三）2018年财政拨款支出714.08万元。基本支出： 714.08万元，其中：工资福利支出368.86万元,商品和福利支出305.51万元,对个人和家庭补助支出35.39万元，主要是抚恤金、退休生活补助和医疗费补助。项目支出： 0万元，与2017年比增减0万元。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为40万元，决算数为15.45万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为20万元，决算数为10.23万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为20万元，决算数为10.23万元，公务车辆6月之前保有4辆，6月之后保有0台），公务接待费预算数为20万元，决算数为5.22万元，公务接待45批505人次。

“三公”经费增加变化情况说明：

2018年“三公”经费决算比2017年减少29.19万元，我办按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

没有政府性基金决算：我办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年我办机关运行经费财政拨款决算支出309.82万元，比2017年决算减少65.28万元，主要是“三公”经费大幅减少，会议经费缩减，文明标兵单位期满，绩效考核奖励没发放等。

 (二)政府采购情况

2018年我办政府采购总额25.69万元，其中: 项目0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值219.47万元，其中：车辆0辆，价值0元，通用设备39.08万元，办公家具2.3万元，专用设备37.2万元，房屋580平方米。价值104.89万元。

无公车和大型设备：县政协办无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。  

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

第三部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分

附件

附件：隆回县政协办公室2018年决算公开表格