隆回县住房保障服务中心2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  隆回县住房保障服务中心2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度隆回县住房保障服务中心部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县住房保障服务中心由原隆回县房产局、原隆回县白蚁防治所、原隆回县物业专项维修资金管理中心3个单位合并而成，为隆回县住房和城乡建设局（人民防空办公室）所辖的公益一类全额拨款副科级事业单位。

     1、部门职能职责

（1）宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房保障工作的法律法规和方针政策，参与拟定全县住房保障政策、年度计划和规范性文件；

（2）参与组织实施全县保障性住房、城市棚户区（含国有工矿棚户区）改造发展规划和年度计划；

（3）承担县城区政府投资的公共租赁住房的筹集、分配、管理、维修维护等后续管理的事务性工作；

（4）承担县城区公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和县城区公共租赁住房补贴审核与发放等事务性工作；

（5）承担组织全县保障性安居工程计划项目申报的事务性工作;配合做好县保障性安居工程专项补助金分配和拨付工作；

（6）承担县城棚户区和老旧小区改造等具体工作；

（7）承担全县房屋专项维修资金归集、管理和使用等具体工作；

（8）承担全县白蚁防治和灭治工作；

（9）受理保障性安居工程方面的来信来访；

（10）完成县委、县政府和县住房和城乡建设局（人民防空办公室）交办的其他任务。

2、机构设置

隆回县住房保障服务中心设办公室、财务股、工程股、保障性住房调配运营股、房屋专项维修资金管理股、白蚁防治股6个股室。

 二、单位基本情况

隆回县住房保障服务中心编制人数34人，实际人数44人（其中，在职 31人，离退休13人），遗属补助人数2人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积1500平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括隆回县住房保障服务中心。

（一）收入预算：2020年部门预算数523万元，同比上年增加-135万元,增长-20.5%，其中：公共财政拨款273万元，减少原因事业单位改革，人员减少。政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，专项资金拨款250万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数523万元，同比上年增加-135万元,增长-20.5%，其中：城乡社区支出523万元，减少原因事业单位改革，人员减少。。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出523万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年部门预算数为273万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出235.32万元（包含基本工资100.93万元、地方性公务员津贴补贴25.2、奖金3.69、绩效工资45.6万元、基本养老保险27.91万元、医疗保险13.54万元、医疗补助9.4万元、工伤保险1.36万元、回民补助0.29万元、住房公积金20.93万元），一般商品和服务支出37.06万元。

    (二）项目支出：2020年部门预算数为250万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：住房保障工作经费支出200万元，主要用于住房保障工作、棚户区改造等方面；白蚁专项支出50万元，主要用于白蚁防治、灭治等方面。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费38.1万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费17万元、公务用车费21.1万元（公务用车运行维护费21.1万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加25.6万元，主要原因是：（保障性安居工程工作支出增加。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年隆回县住房保障服务中心机关运行经费财政的拨款预算37.06万元,比上年减少26.85万元，下降42%,下降原因是严格把控开支。

(二)政府采购情况

2020年隆回县住房保障服务中心采购预算总额90万元。其中:政府采购信息网络预算 20万元,办公设备购置、法律咨询、物业管理等70万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值586.09万元，其中：车辆 2辆，价值29万元，其他通用设备169万元，办公家具53.54万元，房屋1500平方米，价值328.27万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款250万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目3个，投资总额523万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助523万元，按支出性质分：基本支出273万元、项目支出250万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年本部门预算1、商品服务支出共计 37.06万元。商品服务支出中：办公费预算12万元，印刷费1万元，手续费1万元，水费0.7万元，电费2.6万元，邮电费0.5万元，差旅费5万元，维修（护）0.3万元，公务接待费2万元，工会经费3.32万元，其他福利费3.52万元，公务用车运行维护费3.1万元，基层党建经费2.02万元。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年隆回县住房保障服务中心部门预算报表