目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县房产局2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县房产局部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

部门职能职责：

1.贯彻执行国家、省、市关于房产管理的政策与法规，研究制订和组织实施相应的实施办法或实施细则；拟定房产业的发展战略，中长期规划、年度计划、产业政策以及房产业规章制度；管理全县的房产工作。

2．负责房产市场管理，规范房产市场行为。参与商品房预销售管理和预售资金监管。

3．参与城镇房产开发管理;培育、规范和发展住宅区物业管理、参与县本级住宅区竣工综合验收，负责住宅区房屋公用部分和共用设施设备维修资金的归集和管理。

4．管理全县国有土地上房屋征收工作。指导征收拆迁中的安置、补偿,调处征收纠纷，依法维护征收当事人的合法权益。

5.负责物业管理企业、白蚁防治机构、国有土地上房屋征收事务工作的管理。

6．承办县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：隆回县房产局设有三个二级机构，分别是隆回县白蚁防治所、隆回县维修资金管理中心和隆回县人民政府国土土地房屋征收管理办公室。本预算数据不包含隆回县维修资金管理中心。

二、单位基本情况

隆回县房产局编制人数为21人，实际人数 46人，其中在职35人，离退休 11人。小车编制数 1台，实际1台。遗属补助人数0人，房屋面积1500平方米。

     三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括房产局机关及隆回县白蚁防治所、隆回县人民政府国土土地房屋征收管理办公室二个二级机构。

   （一）收入预算：2019年年初预算数658万元，同比上年增加159万元,增长31.86%，原因是棚改配套专项资金收入增加。其中：公共财政拨款317万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元，专项资金拨款341万元。

   （二）支出预算：2019年年初预算数658万元，同比上年增加159万元,增长31.86%，原因是棚改配套专项资金支出增加，其中，城乡社区支出462万元，住房保障支出196万元。

    四、公共财政拨款支出预算

    2019年我单位公共财政拨款安排支出658万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2019年部门预算数为317万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为341万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：棚户区改造配套资金支出196万元，主要用于棚户区发改造、配套与管理；县房屋征收办专项支出15万元，县白蚁防治所专项支出130万元。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费14.5万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费10万元、公务用车费4.5万元（公务用车运行维护费4.5万元，公务用车购置费0元），比2018年执行数增加8.61万元，主要原因是：保障性安居工程工作支出增加。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年隆回县房产局运行经费财政的拨款预算41.95万元，比2018年执行数增加6.57万元，增加18.6%。

(二)政府采购情况

2019年隆回县房产局采购预算总额125.6386万元。其中:政府采购棚户区改造专项预算1115万元，政府采购公用经费87.166万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值586.09万元，其中：车辆1辆，价值4.4万元，其他通用设备价值194.1万元，陈列品5.78万元，家具53.54万元，房屋1500平方米，价值328.27万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款341万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目4个，投资总额658.03万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)658.03万元，按支出性质分：基本支出317.03万元、项目支出341万元。

(六）政府性基金预算收支情况特别说明

   2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：隆回县房地产管理局2019年预算公开表格