目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

县移民库区事务中心的职能职责是：

(1)为大中型水库工程征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持，承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

(2)承担移民信息系统服务和综合统计工作。

(3)承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。

(4)协助有关部门拟订全县水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

(5)承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。

(6)协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。

(7)承担大中型水库移民培训的事务性工作。

(8)承担县水利局交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室4个，所属单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
    内设科室分别是：综合部、规划和搬迁安置事务部、后期扶持部、资金财务部。

所属单位无

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的为库区移民事务中心单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2245.06万元，其中，一般公共预算拨款245.06万元，政府性基金预算拨款2000万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加2025.188万元，主要原因是去年的政府性基金没有预算。。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2245.06万元，其中，一般公共服务0元，社会保障和就业支出2000万元，农林水支出245.06万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年预算增加2025.188万元，主要是去年的政府性基金没有预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算数为245.06万元，其中，农林水支出245.06万元，占100 %；公共安全支出 0  万元，占 0 %。具体安排情况如下：

1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项） 2022 年预算数为225.06万元 。

2.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2022 年预算数为20.00万元。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数为169.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数为2076万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中：大中型水库移民后期扶持专项支出2020万元，主要用于项目监督检查、监测评估等方面。县本级项目实施管理费及信访维稳费用46万元主要用于项目实施管理、和信访维稳等开支，省级工作经费10万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算2000万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2000万元，占100%。具体安排情况如下：

移民直补资金780万元，占39%；大中型水库库区和安置区基础设施建设和产业发展资金1220万元，占61%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费预算数为  16.43万元，比上年预算减少67万元，下降80 %，主要是县本级项目实施管理费及信访维稳费用和省级工作经费单例出去，单位严格执行相关规定，历行节约，严控各项支出。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为   1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.2万元，主要是历行节约，严格执行相关文件精神。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算 1.14万元，拟开展移民干部培训，人数 30 人，内容为移民政策学习 ；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2022年拟新增配置公务用车0  辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2245.06万元，其中，基本支出169.06万元，项目支出2076万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：隆回县库区移民事务中心部门预算公开表