隆回县岩口镇人民政府2021年部门预算公开目录及说明

 目 录 

 部门概况 第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
 岩口镇人民政府2021年部门预算情况说明 

第二部分
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
 名词解释 第三部分
七、相关名称解释
 附件 第四部分
2021年度岩口镇人民政府部门预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标申报表
十、整体支出绩效目标申报表
十一、政府采购预算支出表






一、部门职能职责和机构设置
宣传和贯彻落实党和国家的路线方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民和社区工作；落实基层管党治党责任制，加强党员队伍建设；围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
岩口镇人民政府为乡镇一级机关单位，设6个内设机构、1个执法机构、4个直属事业单位，6个内设机构为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；执法机构为综合执法大队；3个直属事业单位为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人事务办。
二、单位基本情况
岩口镇人民政府单位编制人数为137人，实际人数127人(包含财政所6人)，经营人员5人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数10人，单位伤残人数2人，房屋面积 2200平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括岩口镇人民政府归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数2100.1万元，同比上年增加361.96万元,增长20.8%，原因是：机构改革导致人员增加；其中：一般公共预算拨款1348.3万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入72万元，专项资金拨款679.8万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数2100.1万元，同比上年增加361.96万元,增长20.8%，原因是：机构改革导致人员增加；其中：一般公共服务支出2100.1万元。
四、一般公共财政拨款支出预算
2021年我单位一般公共预算拨款拨款安排支出2100.1万元，其中，一般公共服务支出2100.1万元，占100 %，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年部门预算数为1420.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年部门预算数为679.8万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：办公支出70万元；偿还债务支出130万元；防汛抗旱支出30万元；烤烟生产支出150万元；综治维稳40万元；办公设备购置支出7万元；年度绩效考核226.8万元；河长制工作经费20万元；公车运行维护费6万元。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位共预算“三公”经费24万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费18万元(含专项经费7万)、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少2万元，原因：厉行节约。

六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年部门本级及党政综合办、基层党建办等11家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款单位运行经费财政的拨款预算273.83万元，比2020年决算执行数减少289.14万元，减少51.4%。
(二)政府采购情况
2021年岩口镇人民政府单位采购预算总额129万元。其中:政府采购办公用品及设备预算38万元，公车维修6万元，办公设备等维修预算5万元，广告劳务费及印刷费预算80万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值807.43万元，其中：共有车辆1辆（领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算拨款679.8万元；纳入绩效评价试点的项目9个，涉及一般公共预算拨款679.8万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目10个，投资总额2100.1万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款2100.1万元、按支出性质分：基本支出1420.3万元、项目支出679.8万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位政府性基金收支为0，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
2021年部门一般性支出预算数为220.42万元，其中办公费23万元，印刷费22万元，水费1万元，电费5万元，差旅费11.2万元，会议费1.24万元，培训费1万元，公务接待费18万元，劳务费20万元，其他交通费用45.98万元，其他支出72万元，其中会议费用于召开镇村干部会议、扶贫会议、退休老干部会议等其他各项工作会议，人数约500人，内容为部署当前的各项工作；培训费1万元用于开展老干部学习、业务培训、党校培训，人数约80人，内容为党内知识学习、业务培训、党校培训生活补助等；公务接待费18万元用于解决上级到我单位开展各项工作的就餐问题,预计招待4500人次；公车运行维护费6万元用于单位公务车辆的油费，保险，维修等日常运行开支；办公费23万元用于各办公室购买办公用品开支以及开展工作经费开支；印刷费22万元用于我单位各项宣传资料的印刷及打印；水费1万元、电费5万元用于办公楼的用水和用电开支；差旅费11.2万元用于报销本单位干部职工因工作需要而出差产生的费用；其他交通费用45.98万元用于本单位职工因工作需要，派车下村开展工作产生的费用；劳务费20万元用于各项劳务开支。
七、相关的名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。




附件：2021年部门预算报表_(920)岩口镇人民政府