一、部门主要职能和机构设置

实施义务教育，促进基础教育发展。

二、单位基本情况

编制人数为267人，实际人数267人，其中在职184人，离退休83人,遗属补助人数14人;小车编制数0台，实际0台;房屋面积35166.02平方米,固定资产1891.3774万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入2399.41万元。比上年增加14%。总支出2399.41万元，比上年增加14%。

（二）收入决算情况：2017年收入2399.41万元，其中：一般公共预算拨款收入2384.41万元，政府性基金预算拨款收入15万元；与2016年比较，增加298万元。增加原因是职工资增加和羊古坳镇中心小学少年宫建设。

（三）支出决算情况：2017年支出2399.41万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育2382.81万元，科学技术0万元，医疗卫生与计划生育支出1.6万元，其他支出15万元。与2016年增加298万元。增加原因是职工工资支出增加和羊古坳镇中心小学少年宫建设。

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四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入2399.41万元，比上年增加14%，一般公共预算财政拨款收入2384.41万元，政府性基金预算财政拨款收入15万元。财政拨款总支出2399.41万元，比上年增加14%，一般公共预算财政拨款支出2384.41万元，政府性基金预算财政拨款支出15万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入2384.41万元。比上年增加13.4%。财政拨款支出2384.41万元，比上年增加13.4%。

（二）2017年财政拨款收入2384.41万元，其中：一般公共预算拨款收入2369.41万元，政府性基金预算拨款收入15万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元……与2016年增加298万元。增加原因是职工资增加和羊古坳镇中心小学少年宫建设。

（三）2017年财政拨款支出2384.41万元。基本支出： 2384.41万元，其中：工资福利支出1451.75万元,商品和福利支出559.25万元,对个人和家庭补助支出373.42万元。项目支出：0万元。与2016年增加283万元。增加原因是职工工资增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为0万元，决算数为4.5万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为0万元，决算数为4.5万元，公务接待20批100人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

1、减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少XX万元，XX部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

2、持平：2017年“三公”经费决算与2016年持平。XX部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

3、增加：2017年“三公”经费决算比2016年增加4.5万元，分项超过的原因：1、两项督导及教育均衡发展评估检查开支2万元，2、基建项目增多检查验收次数增加开支1万元，3、工会活动及其他业务往来增多开支1.5万元。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：XX部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

2、有政府性基金决算：2017年政府性基金15万元，用于羊古坳镇中心小学少年宫建设项目。与2016年增加15万元。增加原因是羊古坳镇中心小学少年宫建设。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年XX部门机关（事业）运行经费财政拨款决算0万元。与2016年增（减）0万元。增（减）原因。

（二）政府采购情况

2017年XX部门政府采购总额0万元，其中：…

（三）国有资产占有使用情况

1、截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值18913774元，其中：其他通用设备1136488.9元，专用设备564938元，图书1299708.1元，办公家具737560元，房屋35166.02平方米，价值15175079元。

2、有公车和大型设备：XX部门共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

3、无公车和大型设备：羊古坳镇中心学校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款150000元；纳入绩效评试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元，重点绩效评价结果0。

九：相关的名称解释。

如：　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度隆回县羊古坳镇中心学校部门决算公开表格

2017年度隆回县羊古坳镇中心学校部门决算公开表格