目  录

     第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

     第二部分  隆回县行政审批服务局2020年部门预算情况

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算

（二）支出预算

     四、公共财政拨款支出预算

     （一）基本支出

     （二）项目支出

五、2020年“三公”经费预算情况

     六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

     第三部分  名词解释

     七、相关名称解释

     第四部分  附件

     2020年度行政审批服务局部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

   九、项目预算支出绩效目标申报表

   十、整体预算支出绩效目标申报表

   十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行上级有关行政审批制度改革的方针、政策；会同有关部门推进行政审批制度改革，提出行政审批制度改革的建议；参与行政审批事项的清理和规范。

（二）制定县行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（三）负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；协调对行政许可、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办。

（四）负责行政审批和政务服务平台及“互联网+政务服务”体系的建设、维护和管理。

（五）负责审批服务事项的咨询、引导工作;负责对行政审批及政务服务事项投诉、举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（六）负责行政审批服务局工作人员的教育、培训、管理和考核。

（七）负责协调按照“三集中、三到位”要求进驻政务中心的行政审批及公共服务工作的规范、管理和监督。

（八）负责为重点招商引资项目、国有企业改制项目和其他重大项目的行政审批服务提供一站式服务。

（九）负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理工作。

（十）负责全县政务公开工作。

（十一）负责协调、推进全县行政效能和优化营商环境工作。

（十二）负责全县电子政务建设和管理工作。

（十三）协调、指导和监督园区、乡镇（街道）、村（居、社区）、分中心行政审批和便民服务工作。

（十四）负责县政务服务中心的建设和日常管理。

（十五）负责12345政府服务热线的日常管理工作，负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办、考核工作。

（十六）承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

隆回县行政审批服务局设6个内设机构：办公室、行政效能股、行政审批股、综合业务股、政策法规股、政务公开和电子政务股以及政务中心、12345政府服务热线等直属单位。

二、单位基本情况

隆回县行政审批服务局编制人数 35人，实际人数28人（其中，在职 27人，离退休1人），遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积5000平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括县行政审批服务局单位机关及政务中心、12345政府服务热线等直属单位。

（一）收入预算：2020年部门预算数471万元，同比上年增加0万元,增长0%，其中：公共财政拨款471万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数471万元，同比上年增加0万元,增长0%，其中：一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出471万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为274万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为197万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：主要涉及业务工作预算拨款117万元和运行维护预算拨款80万元等方面。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费3.5万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费3.5万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加（减少）0.5万元，主要原因是：减少公务接待经费支出。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年县行政审批服务局运行经费财政的拨款预算47.44 万元，比2019年执行数减少 102.66万元，下降 68.39 %，下降的主要原因是专项经费未纳入年初预算。

(二)政府采购情况

2020年县行政审批服务局采购预算总额30万元。其中:政府采购被服装具预算30万元。   

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值99万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备49.8万元，办公家具7.8万元，土地房屋及构筑物价值32万元，无形资产价值9.4万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目2 个，涉及业务工作预算拨款117万元和运行维护预算拨款80万元。纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额471万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)471万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出274万元、项目支出197万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

 (七)一般性支出：2020年本部门培训费预算1万元，拟召开组织开展县政府中心机房动环系统使用操作培训，人数50人，内容为讲解智慧隆回相关安全设备防火墙、入侵防御产品基本的配置和维护，公共安全视频图像信息共享平台的日常使用和维护，视频会议系统及管理平台的使用和维护；拟举办对乡镇“智慧隆回”会议设备进行联合测试及培训，人数50人，内容为系统的操作使用向各乡镇的系统操作员和各村的操作员作了详细的讲解和说明，并在培训会后，对各村会议设备进行了联合测试及调试，拟召开“互联网+政务服务”一体化平台乡镇（街道）业务系统操作培训会，人数25人，内容为一体化平台的系统操作培训等；拟召开2020年度全县深化“放管服”改革推进会议，人数26人，内容为推进政府职能转变、优化营商环境、“一件事一次办”、“三集中三到位”、热线整合、政府信息公开等；拟举办“一件事一次办”宣传活动以及放管服改革宣传活动，经费预算5万元；基层党建经费预算1.8万元，具体是基层党组织督导等。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县行政审批服务局部门预算公开表格