一、部门职能职责和机构设置

实施义务教育，促进基础教育发展。从事幼儿园中小学教育教学管理。

二、单位基本情况

小沙江镇中心学校编制人数为127人，实际人数 204 人，其中在职 142 人，离退休 62 人。小车编制数 0 台，实际 0台。遗属补助人数 30 人，房屋面积 25303 平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括小沙江镇中心学校、小沙江镇中学、小沙江镇中心小学、小沙江镇文明学校、小沙江镇龙坪小学、小沙江镇梅坪小学等6个预算单位。

（一）收入预算，2016年年初预算数7420504万元，其中，公共财政拨款7420504万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，......。

（二）支出预算，2016年年初预算数7420504万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育7420504万元，其中小学教育3290074万元，初中教育4130430万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出7420504万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为7420504万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算我单位没有项目支出。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费 31000 元，比2015年决算减少20260元，主要原因是：（1）减少了接待人员；（2）降低了接待标准；（3）公务接待禁止了烟酒。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年小沙江镇中心学校运行经费财政的拨款预算7420504元，比2015年预算增加3128004元，增长42.15%。

(二)政府采购情况

2016年我单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年4月1日，我单位固定资产账面价值26559004.7元，其中：其他通用设备1127016元，办公家具360533元，房屋25303平方米，价值25071455.7元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元；纳入绩效评价试点的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元。2016年预算实行绩效目标管理的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元；纳入绩效评价试点的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元。

2016年小沙江镇中心学校部门预算表