一、部门职能职责和机构设置

政府机关

二、单位基本情况

我单位编制人数为69人，实际人数67人，其中在职67人，离退休29人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数 11 人，房屋面积8900平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2016年部门决算编报范围包括小沙江镇单位机关及农业站、城建办、计育办、水务、文体卫、劳保站等直属单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数1185万元，同比上年增加31万元,增长2%;其中，公共财政拨款1185万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1185万元，同比上年增加31万元,增长2%;

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出767万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为418万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费417000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费225000元、公务用车费192000元（公务用车运行维护费192000元，公务用车购置费0元），比2016年执行数减少38125元，主要原因是：（1）、开源节流；

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年我单位运行经费财政的拨款预算11850000元，比2016年预算增加310000元，增长2%。

2017年部门预算表