目 录

第一部分中共隆回县委组织部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  中共隆回县委组织部概况

一、 部门职责

县委组织部设11个职能内设机构：办公室、调研组、组织组、干部一组（加挂参照管理办公室牌子）、干部二组、党员教育中心、基层党建办、干部信息管理组、干部监督组、党代表联络室、党建督导室，同时加挂中共隆回县直属机关工作委员会和中共隆回县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。

主要职能有：（一）落实党的组织工作路线、方针和政策，对全县组织工作的督促检查，及时向县委和市委组织部报告组织工作的重要情况。（二）制定和落实加强党的基层组织建设的措施，指导全县党的基层组织建设。会同有关部门对基层党委的换届选举及民主生活会进行指导；规划、检查、督促全县党员的管理和发展工作；协调做好党员教育工作，指导和组织全县党员电化教育；负责全县党费管理。按照上级规划，指导驻隆回的省、市属单位的党组织建设。（三）对全县领导班子和干部队伍建设进行宏观管理，统管全县干部工作。制订和参与制订干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案；提出乡镇和县直单位领导班子职数配备的意见；对列入县委管理的领导班子和领导干部进行考察、考核，提出调整、配备的意见和建议；决定任免权责范围内的干部任免事项；办理副科级以上干部的职务任免、工资待遇、退休审批和干部出国出境、离休的审批或报批手续；按照县委规定，承办干部调配、交流及安置工作；组织干部公开选拔、选调工作；指导全县国家公务员制度的实施，负责全县党群、人大、政协、法院、检察院等机关参照国家公务员制度管理的组织实施；负责乡镇机关干部的管理工作；抓好乡镇和县直部委办局领导班子的思想作风建设。（四）制订和落实培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关规划和方案。（五）负责干部监督工作。对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办，及时向县委和市委组织部反映重要情况；对科级领导干部和干部选拔任用工作进行监督；对干部的历史遗留问题进行审查。（六）对全县干部教育工作进行指导、协调和督查。制订全县干部教育工作规划和年度计划，并组织实施；落实上级下达的干部调训任务。（七）制订或参与制订有关人才工作的政策、规划、指导、协调、检查知识分子工作，指导有关专家开展活动。（八）对离退休干部服务、管理工作进行宏观指导。（九）负责党建信息网络建设，负责全县干部人事档案管理、党内统计、干部统计工作。（十）指导、协调县委党校、县编办、县人社局、县老干部局、县总工会、团县委、县妇联、县科协等单位工作。承办县委和市委组织部交办的其他事项。（十一）县直属机关党工委按照党组织隶属关系，组织、协调县直局级单位机关党组织（党委、总支、支部）的党建工作。对机关党员进行教育管理，督促机关党员履行义务，发挥机关党组织的战斗堡垒作用和机关党员的先锋模范作用，保障党员的权利；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设；抓好机关党员民主评议工作；检查、处理下属党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，在权限范围内决定或取消对这些案件中的党员的处分；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关精神文明建设；对机关入党积极分子进行教育、培养和考察，做好机关发展党员工作。（十二）县非公有制经济组织和社会组织党工委负责制定全县非公有制经济组织和社会组织党建工作规划，指导全县非公有制经济组织和社会组织党建工作。（十三）负责全县大学生村官的管理服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县委组织部设15个职能内设机构：办公室、调研组、组织指导组、干部一组（人才组）、干部二组、公务员一组、公务员二组、老干部组、老干活动中心、党员教育中心、基层党建办、干部信息管理组、干部监督组、党代表联络室、党建督导室，同时加挂中共隆回县直属机关工作委员会和中共隆回县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。

（二）决算单位构成。隆回县委组织部2020年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县委组织部单位本级

第二部分   部门决算表(见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计3738.88万元。与2019年相比，增加2168.47万元，增长138%，2020年村级综合服务平台项目资金1800万元、党建督导经费20万、全县退休老干部增加，退休老干相关经费增加；机关人员增加、公务员招录人数增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3738.88万元，其中：财政拨款收入3738.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占XX%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1194.42万元，其中：基本支出1194.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020 年度收、支总计3738.88万元。与2019年相比，增加2168.47万元，增长138%，2020年村级综合服务平台项目资金1800万元、党建督导经费20万、全县退休老干部增加，退休老干相关经费增加；机关人员增加、公务员招录人数增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1194.42万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少375.99万元，减少23.9%，主要是2020年全县离退休党员活动经费、老干部慰问、远程教育经费、党代表活动等经费结转在2021年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1194.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1182.94万元，占99.03%；教育（类）支出0万元，占0%;卫生健康（类）支出2.75万元，占2.3%；农林水（类）支出8.73万，占比7.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3738.88万元，支出决算数为1194.42万元，完成年初预算的32%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为255万元，支出决算为255万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为528.8万元，支出决算为528.8万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为237.5万元，支出决算为99.05万元，完成年初预算的41.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：老干慰问、村级换届经费等结转在2021年开支。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为70.5万元，支出决算为70.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为807.3万元，支出决算为201.3万元，完成年初预算的24.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：远程教育站点经费及党代表活动经费结转在2021年开支。

7、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为1800万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级综合服务平台资金年终拨付应于项目完成验收后方可使用，结转在2021年开支。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为8.73万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1194.42万元，其中：人员经费679.66万元，占基本支出的56.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费514.76万元，占基本支出的43.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会技能费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为3.51万元，完成预算的25.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年相比相同。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为3.51万元，完成预算的25.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是隆回县委组织部按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比减少0.24万元，减少6.4%,减少的主要原因是隆回县委组织部按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年相比相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.51万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.51万元，全年共接待来访团组62个、来宾302人次，主要是省、市组织系统来隆发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0X万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出514.76万元，比年初预算数增加415.9万元，增加80.08%。主要原因是：部机关维修维护费、差旅费、培训费增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费13.92万元，用于召开组织系统会议、全县退休老干会议，人数463人，内容为组织系统会议、全县退休老干会议；开支培训费37.59万元，用于开展组工干部业务培训、公务员培训等，人数1256人，内容为组工干部业务培训、公务员培训；举办重阳、老年运动会活动，开支6.6万元，主要是老年运动会、老年大学活动。

十二、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

   本单位2020年度无预算绩效目标管理项目。

第四部分 名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

    机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分  附件

 附件：中共隆回县委组织部2020年部门决算公开表格