目 录

     第一部分 部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

     第二部分 隆回县委网信办公室2020年部门预算情况

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算

（二）支出预算

     四、公共财政拨款支出预算

     （一）基本支出

     （二）项目支出

五、2020年“三公”经费预算情况

     六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

     第三部分 名词解释

     七、相关名称解释

     第四部分 附件

     2020年度隆回县委网信办公室部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

   九、项目预算支出绩效目标申报表

   十、整体预算支出绩效目标申报表

   十一、政府采购预算支出

一、部门职能职责和机构设置

中共隆回县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称：县委网信办）的主要职责是：

负责处理县委网信委日常事务工作，协调督促有关方面落实县委网信委的决定事项、工作部署和要求等，组织开展对涉及全县领域的网络安全和信息化重大问题研究，向县委网信委提出工作建议。具体工作职能主要体现在网络宣传评论、网络舆情管控、网络安全和网络信息化四个方面。

县委网信办内设综合股、网络宣传评论股、网络舆情应急股和网络安全和信息化发展股4个股室，下设1个副科级事业单位县网络舆情监测中心。为2019年新成立单位。

二、单位基本情况

县委网信办编制人数11人，实际人数12人（其中，在职12人，离退休0人），遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积220平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括县委网信办机关及县网络舆情监测中心等二级机构。

（一）收入预算：2020年部门预算数186.50万元，同比上年增加0万元,增长0%，说明：2019年成立的单位，2019年没有预算，不具可比性。其中：公共财政拨款86.50万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，专项资金拨款100万元，事业单位经营服务性收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数186.50万元，同比上年增加0万元,增长0%，说明：2019年刚成立的单位，2019年没有预算，不具可比性。其中：一般公共服务186.50万元，公共安全0万元，教育0万元，国防0万元，科学技术0万元，文化旅游体育与传媒0万元，社会保障和就业0万元，卫生健康0万元，节能环保0万元，城乡社区0万元，农林水0万元，交通运输0万元，资源勘探信息等0万元，商业服务业等0万元，金融0万元，自然资源海洋气象等0万元，住房保障0万元，粮油物资储备0万元，灾害防治及应急管理0万元，债务还本0万元，债务付息0万元，其他支出0万元，转移性0万元。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出186.50万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为86.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为100万元，是指单位为完成网信事业发展目标而发生的支出，包括有关网络安全和信息化发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：信息安全事务和其他网信事务支出100万元，主要用于网络安全、网络硬件设施建设、网络综合治理、培训等方面。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费4万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费4万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加（减少）0万元，主要原因是：（1）县委网信办为机构改革新成立单位；（2）2019年度人员才配备到位。

六、其他有关情况说明               

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2020年县委网信办单位运行经费财政的拨款预算15.13万元，比2019年执行数减少35.73万元，下降70.25 %，下降的主要原因是去年新成立的单位，增加单位开办费；专项经费未列入年初预算。

(二)政府采购情况

2020年县委网信办单位采购预算总额15万元。其中:政府采购空调预算5万元；政府采购电脑、打印机预算4.5万元;政府采购办公家具预算5.5万元。

（三）国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值0万元，其中：车辆0辆，价值0万元，其他通用设备0万元，办公家具0万元，租用办公房屋220平方米，价值0万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款170万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目7个，投资总额186.50万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)186.50万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、政府性基金拨款0万元、纳入专户管理的非税收入拨款0万元、其他资金0万元，按支出性质分：基本支出86.50万元、项目支出100万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

(七)一般性支出情况：

2020年本部门办公经费预算2万元，拟采购办公用品4次，确保单位公办正常运转;差旅费预算2.4万元,确保中心工作和扶贫下乡经费;其他交通补助经费预算2.88万元,用于本单位干部职工公务交通补贴的发放。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度县委网信办部门预算公开表格