目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县文化市场综合执法大队2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县文化市场综合执法大队部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分

部门概况

　　　 
　　　一、部门职能职责和机构设置

隆回县文化市场综合执法大队负责全县文化市场监督管理，依法行使行政处罚权，负责受理文化市场违法行为的投诉、举报，并查处相关违法行为，组织开展文化市场相关法律法规宣传教育工作；参与组织文化市场综合治理整顿专项行动。本决算数据无下属二级单位。

二、单位基本情况

隆回县文化市场综合执法大队编制人数25人，实际人数27人（其中，在职26人，离退休1人），遗属补助人数0人，小车编制数2台，实际2台，房屋面积350平方米，固定资产57.7万元。

第二部分

部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括隆回县文化市场综合执法大队收支概况及增减变化情况。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入387万元，比上年增加32%。总支出309万元，比上年增加30%。增加原因：1、单位人员增加，2、2018年干部职工工资普调，3、处理举报增加，导致车辆运行和维护费增加。

（二）收入决算情况：2018年收入387万元，其中：一般公共预算拨款收入308万元，政府性基金预算拨款收入0万元与2017年增加94万元。增加原因：1、单位人员增加，2、2018年干部职工工资普调。

（三）支出决算情况：2018年支出309万元，其中:一般公共服务支出281.2万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元与2017年增加120.8万元。增加原因：1、单位人员增加，2、2018年干部职工工资普调，3、处理举报增加，导致车辆运行和维护费增加。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入387万元，比上年增加32%，一般公共预算财政拨款收入281万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出309万元，比上年增加30%，一般公共预算财政拨款支出309万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入281万元，比上年增加2%。财政拨款支出309万元，比上年增加30%。

（二）2018年财政拨款收入281万元。其中：一般公共预算拨款收入281万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元与2017年增加5万元。增加原因：单位人员增加。

（三）2018年财政拨款支出309万元。基本支出：308万元，其中：工资福利支出283万元,商品和福利支出20.6万元,对个人和家庭补助支出4.7万元。项目支出：0万元，与2017年增加88万元。增加原因：1、单位人员增加，2、2018年干部职工工资普调，3、处理举报增加，导致车辆运行和维护费增加。

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为8.5万元，决算数为7.76万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，

“三公”经费增加变化情况说明：

减少：2018年“三公”经费决算比2017年减少6.96万元，本单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

没有政府性基金决算：本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一)机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年本单位（事业）运行经费财政拨款决算支出20.64万元，比2017年决算减少38.91万元，减少原因：专用材料、工会经费等费用减少。

 (二)政府采购情况

2018年本单位政府采购总额0万元，其中:0项目0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值577709元，其中：车辆2辆，价值320000元，其他通用设备170000元，办公家具87709元，房屋350平方米，价值0元。

公车和大型设备情况：本单位共有车辆2辆。无价值200万元以上的大型设备0台

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

第三部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分