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共青团隆回县委员会2021年部门预算公开目录及说明
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共青团隆回县委员会2021年部门预算公开目录及说明
目 录
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 团县委2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
第三部分 名词解释
七、相关名称解释
第四部分 附件
2021年度团县委部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支
一、部门职能职责和机构设置
1、根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。
2、团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。
3、对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
4、指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。
5、代表青少年利益，维护青少年的合法权益。
6、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。
7、积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。
8、承办县委和上级团委交办的其他工作。
9、共青团隆回县委员会内设机构包括：办公室,基层组织建设部。
二、单位基本情况
团县委单位编制人数5人，实际人数4人（其中，在职4人，离退休0人），遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积50平方米（租用）。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算编报范围包括共青团隆回县委员会单位机关。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数66.48万元，同比上年增加0.98万元,增长1.49%，原因是：增加在编人员预算；其中：一般公共预算拨款66.48万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数66.48万元，同比上年增加0.98万元,增长1.49%，原因是：增加在编人员预算；其中：一般公共服务66.48万元，公共安全0万元，教育0万元，工资福利支出31.48万元，商品和服务支出35万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出66.48万元，其中，一般公共服务支出66.48万元，占0%；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为31.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为35万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：会议费预算3万元，拟召开2021年度五四青年表彰会，人数180人，内容为表彰优秀县级五四青年获得者，县级五四红旗团组织、县级优秀团员等；拟召开基层团组织建设培训，人数150人，内容为加强对基层团组织队伍业务能力队伍建设；办公费用12.6万元，维修（护）费0.45万元，租赁费0.15万元，劳务费1.3万元；委托业务费2万元，内容为，购买青少年社工队伍志愿服务；拟举办各项青年志愿服务活动，其中包括“暖冬行动”，“红五月”等项目，经费预算15万元。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0.5万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。 2021年“三公”经费预算较2020年持平。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年团县委机关运行经费当年一般公共预算拨款35万元，比2020年决算执行数增加12.85万元，增长58.01%。增长的原因是购买青少年社工队伍志愿服务；拟举办各项青年志愿服务活动，其中包括“暖冬行动”，“红五月”等项目增加了经费预算。
(二)政府采购情况
2021年团县委采购预算总额0.9万元。其中: 办公设备货物采购预算0.9万元；服务采购预算0万元；工程采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值1.92万元，其中：共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款35万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额66.48万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)66.48万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出31.48万元、项目支出35万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门会议费预算3万元，拟召开2021年度五四青年表彰会，人数180人，内容为表彰优秀县级五四青年获得者，县级五四红旗团组织、县级优秀团员等；拟召开基层团组织建设培训，人数150人，内容为加强对基层团组织队伍业务能力队伍建设；办公费用12.6万元，维修（护）费0.45万元，租赁费0.15万元，公务接待费0.5万元，劳务费1.3万元；委托业务费2万元，内容为，购买青少年社工队伍志愿服务；拟举办各项青年志愿服务活动，其中包括“暖冬行动”，“红五月”等项目，经费预算15万元。
七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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