2023年度滩头镇人民政府部门决算公开目录及说明

目 录

第一部分  滩头镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 滩头镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家的路线方针政策，做好农业、农村、农民工作。

（二）围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。滩头镇人民政府为乡镇一级机关单位，单位内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室六个内设机构以及行政综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

（二）决算单位构成。滩头镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：滩头镇人民政府本级以及党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室六个内设机构以及行政综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3960.43万元。与上年相比，增加338.38万元，增长9.34%，主要是因为基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3960.43万元，其中：财政拨款收入3960.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3960.43万元，其中：基本支出3025.32万元，占76.39%；项目支出935.11万元，占23.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计3960.43万元，与上年相比，增加338.38万元,增长9.34%，主要是因为基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3952.43万元，占本年支出合计的99.79%，与上年相比，财政拨款支出增加357.38万元，增长9.94%，主要是因为基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3952.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2316.21万元，占58.6%；文化旅游体育与传媒支出32万元，占0.81%;社会保障和就业支出50.47万元，占1.28%;卫生健康支出13.2万元，占0.33%;城乡社区支出14.1万元，占0.36%;农林水支出1518.45万元，占38.42%，灾害防治及应急管理支出5万元，占0.13%；其他支出3万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3952.43万元，支出决算数为3952.43万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为2036.59万元，支出决算为2036.59万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

年初预算204.41万元，支出决算为204.41万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务。

年初预算17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出税收事务其他税收事务。

年初预算58.21万元，支出决算为58.21万元，完成年初预算的100%。

5、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游文化创作与保护。

年初预算30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒支出其他文化和旅游其他文化和旅游支出其他文化和旅游其他文化和旅游支出。

年初预算2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区治理。

年初预算5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。

年初预算16.84万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。

年初预算28.63万元，支出决算为28.63万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。

年初预算13.2万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的100%。

11、城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出。

年初预算14.1万元，支出决算为14.1万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出农业农村行政运行。

年初预算222.59万元，支出决算为222.59万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出农业农村农业生产发展。

年初预算192.09万元，支出决算为192.09万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出农业农村其他农业农村支出。

年初预算308.35万元，支出决算为308.35万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出水利抗旱。

年初预算6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

16、农林水支出水利其他水利支出。

年初预算14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

年初预算18.72万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出农村综合改革对村级公益事业建设的补助。

年初预算18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算728.7万元，支出决算为728.7万元，完成年初预算的100%。

20、农林水支出农村综合改革其他农村综合改革支出。

年初预算10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

21、灾害防治及应急管理支出消防救援事务其他消防救援事务支出。

年初预算5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

22、其他支出其他支出其他支出。

年初预算3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3025.32万元，其中：

人员经费2351.57万元，占基本支出的77.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费673.75万元，占基本支出的22.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.88万元，增长20.61%,增长的主要原因是公务用车增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.88万元，增长31.33%,增长的主要原因是公务用车增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占45.45%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占54.55%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组243个、来宾1526人次，主要是上级部门检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6万元，主要是公务用车运行及维护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入8万元；年初结转和结余0万元；支出8万元，其中基本支出0万元，项目支出8万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

2、其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出673.75万元，比上年决算数增加222.97万元，增长49.46%。主要原因是：工作任务增加，各项费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.15万元，用于召开镇、村干部会议，人数1450人，内容为布置当前各项工作；开支培训费6.19万元，用于开展党员冬春训培训，人数364人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额244.31万元，其中：政府采购货物支出244.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额244.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额244.31万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、加强管理度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

2、全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

二是完善项目绩效管理责任。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；三公经费控制得较好，没有超预算支出。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在专项资金截留或滞留的情况；本年财政预算资金没有结余；财政拨款支出三公经费总体控制较好。

3、资产管理方面：建立了资产管理制度，对本单位资产进行了详细的盘点，做好资产管理系统，加强对资产的管理。实现了实物资产的“一物一卡一条码”，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

社会效率和有效性评价较好。

（三）社会公众满意度评价

社会公众满意度较好。

（三）存在的问题及原因分析

通过前述对我镇整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：年初预算采购额度安排不足，本年采购超出了部分预算，预算的执行有待进一步加强。针对这些不足，我镇将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

第四部分  名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件

附件1.滩头镇人民政府决算公开表

附件2.2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

隆回县滩头镇人民政府决算公开表

滩头镇2023年部门整体绩效支出自评报告