隆回县滩头镇人民政府2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  滩头镇人民政府2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年滩头镇人民政府部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

宣传和贯彻落实党和国家的路线方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民和社区工作；落实基层管党治党责任制，加强党员队伍建设；围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

滩头镇人民政府为乡镇一级机关单位，设6个内设机构、1个执法机构、3个直属事业单位，6个内设机构为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；执法机构为综合执法大队；3个直属事业单位为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

二、单位基本情况

滩头镇人民政府单位编制人数为139人，在职152人(包含财政所7人)，经营人员7人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数28人，单位伤残人数4人，房屋面积 12000平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括政府机关和事业单位两部分。

（一）收入预算：2020年部门预算数19546987元，其中：公共财政拨款19546987元，同比上年预算增加4238373元,增长27.6%，增加原因主要是2020年扶贫工作等支出增大。

（二）支出预算：2020年部门预算数19546987元，其中：一般公共服务支出19546987元，同比上年增加4238373元,增长27.6%，其中：一般公共服务支出19546984元，增加原因主要是2020年扶贫工作等支出增大。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出1954698元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为15316987元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为4230000元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：安全生产工作支出200000元；烤烟生产支出900000元；综治维稳300000元等。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费110000元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费,50000元、公务用车费60000元（公务用车运行维护费60000元，公务用车购置费0元），比2019年执行数减少60000元，主要原因是：减少了公务接待开支。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年滩头镇人民政府单位运行经费财政的拨款预算2161174元，比上年执行数减少1526510元，下降41.39 %。

(二)政府采购情况

2020年滩头镇人民政府单位采购预算总额50000元。其中：政府采购办公设备预算50000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值4542357.75元，其中：车辆1辆，价值80000元，其他通用设备1070000元，办公家具80000元，房屋12000平方米，价值3390000元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目25个，涉及一般公共预算拨款4230000元；纳入绩效评价试点的项目25个，涉及一般公共预算拨款4230000元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目27个，投资总额19546987元。其中，按收入性质分：公共财政拨款19546987元、按支出性质分：基本支出15316987元、项目支出4230000元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

(七)一般性支出情况

2020年本部门会议费预算121600元，主要用于召开村干部工作会议，人数6080人次，内容为传达贯彻上级会议精神；培训费预算91200元，用于开展干部教育培训，人数90人次，内容为干部培训开支。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：滩头镇人民政府2020年部门预算公开表格