隆回县滩头镇2018年部门预算说明

一、部门职能职责和机构设置

（一）党委工作职责：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣 传工作。

6、完成上级党委交办的其他工作任务。

（二）政府工作职责：

1、制定和组强实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织和指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进工作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并实施本行政区域内的村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作。

二、单位基本情况

滩头镇人民政府财政预算拨款（补助）人数 199 人，其中在职 122人，离退休 77 人。小车编制数 1 台，实际 1 台。遗属补助人数 25人，房屋面积 1200平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括政府单位机关及农业综合站、计生服务所、文体卫站、社会保障和就业站、安监站等直属站所。

（一）收入预算，2018年年初预算数1433万元，同比上年增加176万元,增长 14%;其中，公共财政拨款1433万元，纳入专户管理的非税收入80万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数1433万元，同比上年增加176万元,增长 14 %;其中，其中，一般公共服务支出823万元，文化体育与传媒支出62万元，社会保障和就业支出85万元，医疗卫生与计育支出175万元，城乡社区支出116万元，农林水支出172万元（按功能科目分）。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出1433万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1087万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为346万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：非文化遗产保护支出15万元，主要用于滩头年画保护手工作坊等方面；烤烟生产支出99万元，主要用于烤烟翻耕烤房维修、烟农补助等方面；安全生产10万元，主要用于安全隐患排查、设施场地建设等。卫生工作50万元，主要用于卫生条件改善及卫生宣等方面等等。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费 27万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 21万元、公务用车费 6万元 元（公务用车运行维护费 6万元，公务用车购置费 0 元），比2017年执行数减少0.5万元，主要原因是：为节约开支，政府招待费缩减。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年我单位运行经费财政的拨款预算1433万元，比2017年预算增加177万元，增长14%。

(二)政府采购情况

2018年滩头镇人民政府采购预算总额 元。其中:政府采购 预算 元；政府采购 预算 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值 429万元，其中：车辆 1辆，价值 20.3万元，其他通用设备34万元，办公家具 6万元，房屋1200 平方米，价值339万元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目 4个，涉及一般公共预算拨款 48万元；纳入绩效评价试点的项目 1个，涉及一般公共预算拨款 79万元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

2018年部门预算报表_(919)滩头镇人民政府