目 录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县桃洪镇中心学校2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县桃洪镇中心学校部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分

部门概况

一、部门主要职能和机构设置

部门主要职能:中小学教育教学和教育教学管理。

内设机构设置。隆回县桃洪镇中心学校内设机构包括桃洪镇中心学校、桃花坪中学、城西中学、东方红小学、梨子园小学、群贤小学、城南小学等共7个预算单位。

决算单位构成。隆回县桃洪镇中心学校2019年部门决算汇总公开单位构成包括桃洪镇中心学校、桃花坪中学、城西中学、东方红小学、梨子园小学、群贤小学、城南小学等共7个预算单位。

二、单位基本情况

桃洪镇中心学校编制人数为656人，实际在职653人；离退休407人；遗属补助人数52人。小车编制数0台，实际0台，房屋面积23535平方米，固定资产3376.55万元.  

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一） 2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入6693.35万元。比上年减少17%。总支出6693.35万元，比上年减少17%。减少的主要原因是基建项目拨款减少.

（二）收入决算情况：2018年收入6693.35万元，其中：一般公共预算拨款收入6693.35万元。减少的主要原因是基建项目拨款减少. 政府性基金预算拨款收入22万元.比2017年减少1112.15万元。减少的主要原因是基建项目拨款减少.

（三）支出决算情况：2018年支出6693.35万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育6654.11万元，科学技术0万元,社会保障和就业支出15.34万元,医疗卫生与计划生育支出1.9万元,其他支出22万元.比2017年减少1112.15万元。减少的主要原因是基建项目拨款减少.

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2018年度财政拨款总收入6693.35万元，比上年减少17%，一般公共预算财政拨款收入6671.35万元, 政府性基金预算财政拨款支出22万元。财政拨款总支出6693.35万元，比上年减少17%，一般公共预算财政拨款支出6671.35万元，政府性基金预算财政拨款支出22万元。减少的主要原因是基建项目拨款减少. 

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入6693.35万元。比上年减少17%。财政拨款支出6693.35万元，比上年减少17%。减少的主要原因是基建项目拨款减少.

（二）2018年财政拨款收入6693.35万元，其中：一般公共预算拨款收入6671.35万元,政府性基金预算财政拨款支出22万元。比2017年减少1112.15万元.减少的主要原因是基建项目拨款减少.

（三）2018年财政拨款支出6693.35万元。基本支出：6693.35万元，其中：工资福利支出4675.65万元,商品和服务支出1131.1万元,对个人和家庭补助支出657.3万元，其他资本性支出229.3万元。减少的主要原因是基建项目拨款减少.

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为3万元，决算数为2.98万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为3万元，决算数为2.98万元，公务接待75批783人次。

 2018年“三公”经费决算比2017年减少5.1万元，主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2018年政府性基金决算支出22万元，主要用于少年宫各项支出. 为2017年收入结转下年使用。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年本单位机关（事业）运行经费财政拨款决算支出1131.1万元，比2017年决算增加17.55万元，增加的主要原因是学生人数增加公用支出增加。

 (二)政府采购情况

2018年桃洪镇中心学校政府采购总额0万元。本单位2018年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值3376.55万元，其中：车辆0辆，价值0万元，其他通用设备0万元，办公家具12.1万元，房屋23535平方米，价值3364.44万元。

无公车和大型设备：本单位无公务用车和单位价值 200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款6693.35万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价0个。

第三部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

    第四部分

    附件

附件：隆回县桃洪镇中心学校2018年决算