一、部门主要职能和机构设置

中小学教育教学和教育教学管理

二、单位基本情况

桃洪镇中心学校编制人数为656人，实际在职656人；离退休404人；遗属补助人数53人。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入7805.5万元。比上年增加10%。总支出7783.5万元，比上年增加10%。

（二）收入决算情况：2017年收入7805.5万元，其中：一般公共预算拨款收入7783.5万元，政府性基金预算拨款收入22万元，与2016年比，增加22万元。增原因：政府性基金预算增加。。

（三）支出决算情况：2017年支出7783.5万元。其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育7783.5万元，科学技术0万元……与2016年增加745.7万元。增加原因：财政拨款增加。。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入7805.5万元，比上年增加10%，一般公共预算财政拨款收入7783.5万元，财政拨款收入增加746万元，政府性基金预算财政拨款收入22万元。财政拨款总支出7783.5万元，比上年增加10%，一般公共预算财政拨款支出7783.5万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入7805.5万元。比上年增加10%。财政拨款支出7783.5万元，比上年增加10%。

（二）2017年财政拨款收入7805.5万元，其中：一般公共预算拨款收入7783.5万元，政府性基金预算拨款收入22万元。政府纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比2016年财政拨款收入增加746万元，政府性基金增加22万元。增加原因：财政拨款增加。

（三）2017年财政拨款支出7783.5万元。基本支出： 7783.5万元，其中：工资福利支出5445.8万元,商品和服务支出1113.5万元,对个人和家庭补助支出992.2万元，其他资本性支出232万元。项目支出： 0万元。与2016年比工资福利支出增加74.8万元。商品和服务支出增加350万元，对个人和家庭补助支出增加154.7万元。其他资本性支出增加166.5万元。增加原因：预算增加，支出增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为0万元，决算数为8万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为0万元，决算数为8万元，公务接待360批3100人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少1.7万元，是由于按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

有政府性基金决算： 2017年政府性基金22万元，其中：政府性基金收入22万元，尚未使用，已结转下年度。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年XX部门机关（事业）运行经费财政拨款决算1113.5万元。与2016年比增加万元。增加原因：预算增加，支出增加

（二）政府采购情况

2017年XX部门政府采购总额232万元，其中: 办公用品设备232万元

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值33765490元，其中：车辆0辆，价值 0元，其他通用设备6679673元，办公家具4570753元，房屋34176.24平方米，价值20060618.83元。

1、有公车和大型设备：部门共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

2、无公车和大型设备：XX部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县桃洪镇中心学校