隆回县司法局2020年部门预算公开目录及说明

目  录

    第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

    第二部分  隆回县司法局2020年部门预算情况

    三、部门收支概况及变化情况

    （一）收入预算

    （二）支出预算

      四、公共财政拨款支出预算

     （一）基本支出

     （二）项目支出

      五、2020年“三公”经费预算情况

      六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

（七） 一般性支出情况说明

    第三部分  名词解释

    七、相关名称解释

    第四部分  附件

    2020年度隆回县司法局部门预算公开表格

     一、收入预算总表

     二、收入预算总表

     三、支出预算总表

     四、财政拨款预算收支总表

     五、一般公共预算支出表

     六、一般公共预算基本支出表

     七、“三公”经费预算表

     八、政府性基金预算支出表

     九、项目预算支出绩效目标申报表

     十、整体预算支出绩效目标申报表

     十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县司法局主要工作职责是贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规，编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施；承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作；承办县政府规范性文件的解释、评估工作。负责协调各部门实施法律法规和规章中的有关争议和问题；指导全县规范性文件和合同管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办县政府及其他部门规范性文件的登记工作，承担政府合同的审查工作。负责送报备案县政府规范性文件。负责县政府规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。组织开展规范性文件和政府合同清理工作。承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明；承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进指导行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责县人民政府行政复议和行政应诉案件办理工作。承担县政府行政复议办公室的日常工作；承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动公民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进乡镇（街道）司法所建设；负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；负责全县法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港涉澳台的法律事务；负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场地等保障工作；规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

隆回县司法局机关共计13个内设机构，分别为：办公室、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、法制和法律事务服务股、普法和依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股、装备财务保障股、政工室；下辖25个乡镇（街道）司法所。

二、单位基本情况

隆回县司法局编制人数106人，实际人数104人（其中，在职 100人，离退休19人），遗属补助人数3人，小车编制数3台，实际3台，房屋面积8680平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括隆回县司法局机关及25个乡镇（街道）司法所等直属单位。

（一）收入预算：2020年部门预算数1432.09万元，同比上年增加233.53万元,增长19.48%，其中：公共财政拨款1432.09万元，增加的主要原因是司法业务用房建设资金和机构改革，人员职能增加。

（二）支出预算：2020年部门预算数1432.09万元，同比上年增加233.53万元,增长19.48 %，其中：公共安全1432.09万元，增加的主要原因是司法业务用房建设资金和机构改革，人员职能增加。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出1432.09万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为1243.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为188.50万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：全面依法治县委员会工作经费支出20万元，主要用于开展全面依法治县工作等方面；普法(取消收费)工作经费支出62.5万元，主要用于普法宣传、法治创建工作等方面；社区矫正工作经费支出68万元，主要用于社区矫正办案执法、政府购买社会服务等方面；政府法制工作经费支出22万元，主要用于行政复议、行政应诉、执法监督检查等方面；政府法律顾问经费支出16万元，主要用于聘用政府法律顾问方面。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费45.3万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费8万元、公务用车费37.3万元（公务用车运行维护费12.3万元，公务用车购置费25万元），比2019年执行数增加5万元，主要原因是：我局2019年年底办理了一台执法车辆报废，2020年在2019年的公务用车购置预算费20万元的基础上增加至25万元（2019年未采购公务用车）。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年隆回县司法局运行经费财政的拨款预算313.72万元，比2019年执行数增加28.66万元，增长10 %，增加的主要原因是司法业务用房建设资金增加。

(二)政府采购情况

2020年隆回县司法局采购预算总额73.35万元。其中:政府采购办公用品预算48.35万元；政府采购车辆预算25万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值678.73万元，其中：车辆 2辆，价值39.72万元，其他通用设备335.82万元，办公家具55.4万元，房屋8680平方米，价值222.22万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款188.5万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额1432.09万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1432.09万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出1243.59万元、项目支出188.5万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

(七)一般性支出说明: 

    2020年本部门会议费预算3万元，召开司法行政工作会议，人数800人，内容为司法行政工作部署安排会议；培训费预算1.5万元，拟召开司法行政业务培训，人数180人，内容为司法行政业务工作培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。

  七：相关的名称解释

  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县司法局部门预算公开表格