一、部门职能职责：为市场提供管理与服务，市场内的物业管理，市场开发与维护。

二、单位基本情况

本单位编制人数为 26 人，实际人数105人 ，其中在职 77人，离退休28 人。小车编制数 1台，实际 1 台。房屋面积 1750 平方米。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括本单位机关及6个直属单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数676万元，其中，公共财政拨款217万元，事业性收费收入459万元

（二）支出预算，2017年年初预算数676万元，其中，基本支出包括工资福利支出：469万元；一般商品服务支出：166.4万元；对个人和家庭的补助：22.4万元。项目支出：18.2万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出217万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为199万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为18.2万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，用于租赁城西活禽市场。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 10.4万元，比2016年预算减少1.5万元。

六、其他有关情况说明

国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值17386005.77元，其中：车辆1辆，价值260000_元，其他通用设备621000.19元，办公家具209493元，房屋21450平方米，价值16295512.58元。

2017年市场管理中心预算及“三公”经费说明表.xls总表