隆回县人社局2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  人社局2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度人社局部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

 一、部门职能职责和机构设置

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和决策部署，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，按规定起草相关地方性规范性文件并组织实施。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）合同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全县企事业单位人员工资决定、工资正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（七）牵头推进全县深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来隆（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协调协商机制，拟订并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订并监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）协助相关部门做好绩效考核评估工作；会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度和拟订县级表彰奖励制度，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动相关工作，承担全县评比达标表彰有关工作。

（十一）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（十二）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

内设办公室、政工股、规划财务和基金监督股、事业单位人事管理股、人力资源流动管理股、就业促进股、养老保险股、专业技术人员管理股、工资福利股、政策法规和劳动关系股、工伤失业保险股、表彰奖励股等12个股室。下设县就业服务中心、县工伤失业保险服务中心、县社会养老保险服务中心、县劳动保障监察大队、县人才流动和人事档案管理中心、县劳动人事争议仲裁院、县人力资源市场服务中心、县人力资源和社会保障信息中心共8个事业单位。

二、单位基本情况

全局编制91名，现有干部职工146人，退休人员51人，编制内公务用车2台。遗属补助3人，房屋面积24600平方米。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括县人力资源和社会保障局机关及县就业服务中心、县工伤失业保险服务中心、县社会养老保险服务中心、县劳动保障监察大队、县人才流动和人事档案管理中心、县劳动人事争议仲裁院、县人力资源市场服务中心、县人力资源和社会保障信息中心共8个二级机构。

（一）收入预算，2020年年初预算拨款 2162.17万元，同比上年减少981.45 万元，减少31.22%。其中，基本支出财政拨款1367.17万元，纳入预算管理的非税收入16万元，专项资金拨款779万元。收入减少的主要原因是：机构变更，人员转隶后基本预算减少。

（二）支出预算，2020年年初预算2162.17万元，同比上年减少981.45 万元，减少31.22%。其中，社会保障和就业支出2162.17万元。支出减少的主要原因是：职能职责划转，专项资金支出预算减少。

 四、公共财政拨款支出预算

 2020年我单位公共财政拨款安排支出2162.17万元，具体安排情况如下：

 (一)基本支出：2020年年初预算数为1383.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为779万元。指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。其中：2020年人社局机关和8个二级机构各项工作经费452万元；解决被征地农民社会保险工作经费100万元；清理“吃空饷”工作经费20万元；解决农民工工资问题工作经费10万元；事业单位招考经费60万元；事业单位年度考核工作经费10万元；退干建房费和福利费7万元；社会养老保险智能生存认证经费80万元；“三支一扶”人员工资40万元。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费38万元，其中:公务接待费30万元；公务用车运行维护费8万元（公务用车运行维护费8万元，公务用车购置费0万元）。比2019年执行数减少1.5万元。主要原因是：（1）、贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出；（2）我单位没有安排因公出国支出。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年人力资源和社会保障局运行经费财政的拨款预算2435787.45元，比上年减少614349元，减少20.15%。具体使用项目详见附表“一般公共预算基本支出表”中的“商品和服务支出”。 

（二）政府采购情况

2020年我单位采购预算总额 96.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值12397118元，其中：房屋及建筑物7785591元；通用设备3944101元；专用设备3080元；办公家具664346元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款779万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额2163.14万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款1368.14万元、纳入预算管理的非税收入拨款16万元、其他资金779万元，按支出性质分：基本支出1384.14万元、项目支出779万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

(七)一般性支出情况

2020年度本单位未安排会议经费预算；安排培训经费2万元，用于单位职工业务培训。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县人社局部门预算公开表格