目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  人社局2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度人社局部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策。贯彻落实国家社会保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实机关、事业、国有企业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，配合相关部门审核纳入县财政统一发放工资范围的党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴、绩效工资标准和离退休费，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训、继续教育和考核工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才的选拔、培养和引进工作，拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来隆（回隆）工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订和落实全县军队转业干部安置政策及军转安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件。

（十二）归口管理全县引智工作，会同有关部门拟订引智工作规划和相关政策办法。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

内设办公室、政工股、法规股、规划财务股、社会保险基金监督股(隆回县社会保险基金监督委员会办公室)、就业促进与失业保险股(隆回县就业工作领导小组办公室)、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股(隆回县职称改革领导小组办公室)、公务员管理股(隆回县公务员管理领导小组办公室)、人才开发和军官转业安置股(隆回县军转干部工作领导小组办公室)、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、医疗工伤保险股、人力资源市场管理股共15个股室；下设就业服务局、企业单位养老保险站、机关事业单位养老保险管理站、医疗和生育保险基金管理站、城乡居民社会养老保险局、劳动保障监察大队、工伤保险管理站、人才流动和人事档案管理中心、信息中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源市场服务中心共11个事业单位。

二、单位基本情况

全局编制113人，实际人数227人（其中在职176人，退休51人），遗属补助3人，小车2台，房屋面积28002平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括人力资源和社会保障局机关及就业服务局、企业单位养老保险站、机关事业单位养老保险管理站、医疗和生育保险基金管理站、城乡居民社会养老保险局、劳动保障监察大队、工伤保险管理站、人才流动和人事档案管理中心、信息中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源市场服务中心共11个直属单位。

（一）收入预算，2019年部门预算数3143.62万元，比上年增加万元348.16万元，增长12.45%，主要原因是本级专项支出同比增加345万元。其中，公共财政拨款3143.62万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2019年部门数预算3143.62万元，比上年增加万元348.16万元，增长12.45%，主要原因是本级专项支出同比增加345万元，其中，社会保障和就业支出3143.62万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出3143.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为1636.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:2019年部门预算数为1507万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2019年人社局机关和9个二级机构各项工作经费452万元；解决被征地农民社会保险工作经费173万元；2018年全县绩效考核和重点民生实事工作奖励经费300万元；防治“吃空饷”问题集中整治工作经费25万元；解决农民工工资问题工作经费10万元；2019年度事业单位招考经费50万元；年度考核工作经费10万元；2019年度公务员招考经费45万元；退干建房费和福利费7万元；全县城乡居民基本养老保险工作先进单位及个人奖励经费35万元；绩效考核和为民办实事工作经费60万元；三支一扶人员工资40万元；就业和社会保障服务中心工程款300万元。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费59万元，其中: 因公出国(境)费0万元，公务接待费34万元；公务用车运行维护费25万元（公务用车运行维护费25万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数减少2.5万元。主要原因是：（1）、贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出；（2）我单位没有安排因公出国支出。

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

2019年人力资源和社会保障局运行经费财政的拨款预算305万元，比2018年执行数减少309万元，下降50%。

（二） 政府采购情况

2019年我单位采购预算总额380万元。其中：计算机设备采购预算21万元；图书档案设备采购预算30万元；维修费预算6万元；椅凳类采购预算3万元；办公用品采购预算20万元；房屋工程预算300万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值12397118.09元，其中：房屋及建筑物5468268.08元；通用设备5432532.01元；专用设备942703；办公家具553615元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款1507万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额3143.6万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)3127.6万元、纳入预算管理的非税收入拨款16万元，按支出性质分：基本支出1636.6万元、项目支出1507万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2019年度人社局部门预算公开表格