目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县七江镇中心学校2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县七江镇中心学校部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

 第一部分

部门概况

一、部门职能职责和机构设置

普及九年义务教育和教育教学管理。辖8个独立预算单位。本决算数据为包括下属二级机构和单位的汇总决算。

二、单位基本情况

七江中心学校编制人数248人，实际人数437人（其中，在职 293人，离退休144人），遗属补助人数28人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积42897平方米，价值3146.1076万元。

第二部分

部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括七江镇中心学校、七江中学、鸟树下中学、建华九年制学校、七江中心小学、五星完全小学、农科所小学、建华活动中心八个预算单位。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入3221.8万元，比上年减少3%。总支出3221.8万元，比上年减少3%。减少原因主要是小学食堂停办减少了营养餐伙食补助和寄宿生生活费补助拨款收入与支出。

（二）收入决算情况：2018年收入3221.8万元，其中：一般公共预算拨款收入3221.8万元，与2017年减少100.66万元。减少原因主要是小学食堂停办减少了营养餐伙食补助和寄宿生生活费补助拨款。

（三）支出决算情况：2018年支出3221.8万元，其中:教育3216.73万元，社会保障和就业支出4.87万元，医疗卫生和计划生育支出0.2万元，与2017年减少100.66万元。减少原因主要是小学食堂停办减少了营养餐伙食补助和寄宿生生活费补助支出。

四、 2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入3221.8万元，比上年减少3%，一般公共预算财政拨款收入3221.8万元。财政拨款总支出3221.8万元，比上年减少3%，一般公共预算财政拨款支出3221.8万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入3221.8万元，比上年减少3%。财政拨款支出3221.8万元，比上年减少3%。

（二）2018年财政拨款收入3221.8万元。其中：一般公共预算拨款收入3221.8万元，与2017年减少100.66万元。减少原因主要是小学食堂停办减少了营养餐伙食补助和寄宿生生活费补助拨款。

（三）2018年财政拨款支出3221.8万元。基本支出： 3221.8万元，其中：工资福利支出1966.31万元,商品和服务支出528.81万元,对个人和家庭补助支出726.68万元。项目支出： 0万元，与2017年减少100.66万元，减少原因主要是小学食堂停办减少了营养餐伙食补助和寄宿生生活费补助支出。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为0万元，决算数为0万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为0万元，决算数为0万元。

七江中心学校“三公“经费费增减变化情况为持平：七江中心学校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，当年与上年没有发生“三公”经费支出。

七、政府性基金决算

七江镇中心学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年七江镇中心学校运行经费财政拨款决算支出528.81万元，比2017年决算增加12.32万元，增加原因是人员的增加和物价的上涨所致。

(二)政府采购情况

2018年七江镇中心学校政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值31461076元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备3535178元，办公家具1017276元，房屋42897平方米，价值23628422元。无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。没有重点绩效评价。

　　第三部分

　名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分

附件

附件：2018年度七江镇中心学校部门决算公开表格