目 录 

第一部分  部门概况 
一、部门职能职责和机构设置 
二、单位基本情况 
第二部分  皮防所2018年部门决算表 
一、收入支出决算表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算表 
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
九、政府采购情况表 
第三部分  皮防所2018年部门决算情况说明 
一、部门决算收支概况及增减变化情况 
（一）2018年度收入支出决算总体情况 
（二）收入决算情况 
（三）支出决算情况 
二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 
三、一般公共预算拨款概况 
（一）2018年度财政拨款总体情况 
（二）2018年财政拨款收入 
（三）2018年财政拨款支出 
四、“三公”经费决算情况 
五、政府性基金决算 
六、其他有关情况说明 
（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况 
（二）政府采购情况 
（三）国有资产占有使用情况 
（四）预算绩效情况 
第四部分  名词解释 
第五部分  附件 


一、部门职能职责和机构设置 
隆回县皮肤病防治所现有机构一个，属于全额拨款事业单位，是全县唯一一所集医疗、预防、保健、康复于一体的皮肤病防治医疗机构，主要从事麻风病防治与畸残康复、皮肤病、性病诊疗及疾病监测咨询和技术指导工作。 

二、单位基本情况 
本单位编制人数22人，实际人数22人（其中，在职 22人，离退休8人），遗属补助人数1人，小车编制数 0台，实际0台，房屋面积 3603平方米，固定资产 248.49万元 
    三、部门决算收支概况及增减变化情况 
（一）2018年度收入支出决算总体情况 
2018年总收入307.83万元，比上年减15.33%。总支出307.83万元，比上年减15.33%。 
（二）收入决算情况：2018年收入307.83万元，其中：一般公共预算拨款收入196.01万元，政府性基金预算拨款收入0万元，收入总比与2017年减少47.22万元。减少原因：一般公共预算拨款收入减少 18.98万元，事业收入减少28.24万元。 
（三）支出决算情况：2018年支出307.83万元，其中:一般公共服务196.01万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元与2017年减少47.22万元。减少原因：一般公共预算拨款收入减少 18.98万元，事业收入减少28.24万元。2018年部门决算编报范围包括本单位一个独立核算单位。 
    四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况  
2018年度财政拨款总收入196.01万元，比上年减少9.68%，一般公共预算财政拨款收入196.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出196.01万元，比上年减少9.68%，一般公共预算财政拨款支出196.01万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 
    五、一般公共预算拨款概况 
（一）2018年度财政拨款总体情况 
2018年财政拨款收入196.01万元，比上年减少9.68%。财政拨款支出196.01万元，比上年减少9.68%。 
（二）2018年财政拨款收入196.01万元。其中：一般公共预算拨款收入196.01万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元与2017年减少18.98万元。减少原因：2017增加了基本工资调整款。 
（三）2018年财政拨款支出196.01万元。基本支出： 269.83万元，其中：工资福利支出244.23万元,商品和福利支出23.05万元,对个人和家庭补助支出2.55万元。项目支出： 38万元，与2017年减少0.5万元。减少原因：省级重大公共卫生专项拨款减少0.5万元。 
六、 “三公”经费决算情况 
2018年“三公”经费预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），完成预算的0%，公务接待费预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，公务接待0批0人次。 
“三公”经费减少变化情况说明： 
减少：2018年“三公”经费决算比2017年减少，本部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费 
    七、政府性基金决算 
本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
    八、其他有关情况说明 
(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况 
2018本部门机关（事业）运行经费财政拨款决算支出158万元，跟2017年预算持平。 
(二)政府采购情况 
2018年本部门政府采购总额0万元，其中: 项目0万元。 
（三）国有资产占有使用情况 
截止到2018年12月31日，我单位固定资产账面价值  2484884.47 元，其中：车辆 0 辆，价值 0元，其他通用设备 165781.00 元，办公家具 125748.00 元，房屋 3603 平方米，价值  967768.87 元。 
本单位无公车和大型设备：本部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。 
（四）预算绩效情况 
2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款380000元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为“良”。 

九、相关的名称解释 
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  
机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 

附件：隆回县皮防所2018年部门决算公开表格