目 录 

 部门概况 第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分隆回县南岳庙镇中心学校2018年部门决算情况说明
三、部门决算收支概况及增减变化情况
（一）2018年度收入支出决算总体情况
（二）收入决算情况
（三）支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算拨款概况
（一）2018年度财政拨款总体情况
（二）2018年财政拨款收入
（三）2018年财政拨款支出
六、“三公”经费决算情况
七、政府性基金决算
八、其他有关情况说明
（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
2018年度隆回县南岳庙镇中心学校部门决算公开表格
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况表
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
部门职能职责：为教育教学提供管理保障，中小学教育教学及教育教学管理。
机构设置：一个独立核算机构：隆回县南岳庙镇中心学校。其中包含南岳庙镇中心学校、南岳庙镇南岳庙中学、南岳庙镇沙子坪中学、南岳庙镇中心小学和南岳庙镇沙子坪完全小学五个独立编制机构（预算单位）。
本决算数据为包含下属二级机构和单位的汇总决算。
二、单位基本情况
181人，退休 107人。遗属补助人数 12 16406平方米，固定资产2473.0296万元。 南岳庙镇中心学校编制人数为 167人，实际人数 181人，其中在职 人，房屋面积
第二部分部门决算情况说明
三、部门决算收支概况及增减变化情况
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入2300.23万元，上年度结转结余0万元，比上年减少5.3%。总支出2300.23万元，比上年减少5.3%。减少的主要原因是基建项目拨款减少.
（二）收入决算情况：
2018年收入2300.23万元,其中：一般公共预算拨款收入2290.63万元，比2018年减少95.99万元，减少原因：减少的主要原因是基建项目拨款减少.其他收入9.6万元.
（三）支出决算情况：
2018年支出2300.23万元，其中:教育2300.23万元，比2018年减少124.38万元。减少原因：基建项目支出减少。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2018年度财政拨款总收入2290.63万元，比上年减少4.2%，一般公共预算财政拨款收入2290.63万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出2290.63万元，比上年减少4.2%，一般公共预算财政拨款支出2290.63万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、一般公共预算拨款概况
（一）2018年度财政拨款总体情况
2018年财政拨款收入2290.63万元，比上年减少4.2%。财政拨款支出2290.63万元，比上年减少4.2%。减少原因：基建项目拨款减少。
（二）2018年财政拨款收入2290.63万元。其中：一般公共预算拨款收入2290.63万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,比2017年减少984.41万元。减少原因：基建项目拨款减少。
（三）2018年财政拨款支出2290.63万元。基本支出： 2290.63万元，其中：工资福利支出1376.62万元,商品和福利支出307.69万元,对个人和家庭补助支出550.46万元,资本性支出55.86万元。项目支出： 0万元。与2017年减少95.99万元。减少原因：基建项目支出减少。
六、 “三公”经费决算情况
2018年“三公”经费预算数为5万元，决算数为3.18万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为5万元，决算数为3.18万元，公务接待87批961人次。
“三公”经费增加变化情况说明：
减少：2018年“三公”经费决算比2017年减少2.97万元，本中心学校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
1、没有政府性基金决算：南岳庙镇中心学校部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他有关情况说明
(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况
2018年南岳庙镇中心学校事业运行经费财政拨款决算支出307.69万元，比2017年预算减少95.99万元，主要原因是从严控制支出,节减运行经费.
(二)政府采购情况
2018年南岳庙镇中心学校政府采购总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
南岳庙镇中心学校2018年12月31日止，固定资产账面价值24730296元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备1348016.09元，办公家具592246元，专用设备538485.02元，图书1246120.89元，房屋17813平方米，价值21005428元。
无公车和大型设备：南岳庙镇中心学校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。 
（四）预算绩效情况
2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款2290.63万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为合格。
第三部分名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
第四部分附件

附件:2018年度隆回县南岳庙镇中心学校部门决算公开表格